2014度管理部总务工作总结计划.pptxVIP

日期：2013.1.32013年总务事业计划管理部总务目录2012年度总务管理改进2012年度总务费用汇整EHS安全管理小组组织图2013年度费用节俭计划2012年度总务EHS安全工作2012年度总务费用汇整(车辆费用)(一)车辆月燃油费折线图(二)燃油费分析说明:(1).2012年车辆燃油费月平均费用58776.80元;(2).自12年11月份总务对车辆进行集中统一管控以来,燃油费立即呈现递减趋势,每月降幅达15%,12年12月燃油费比年平均油费低16510元,费用降幅达28%(3).自12年11月开始,总务部门燃油费由普通发票变更为增值税发票;每月可为公司抵税5808元;(4).燃油费用降低,主要得益于总务对车辆派遣,车辆行车记录,车辆耗油量分析等工作的系统管理;2013年度总务部门会继续加大油费管理力度,力争将油费再降低10%.2012年度总务费用汇整(就餐费用)(一)月餐费折线图(二)每月员工人数:注：3月份部分数据已丢失2012年度总务费用汇整(就餐费用)(三)餐费管控分析注：3月份部分数据已丢失(1).2012年每月餐费平均费用452,807.91元;(2).公司自2012年1月到12月员工数量由859人增加到12月底的1553人,员工总数增长80.79%,用餐费用由1月份的241407元增加到11月份的500268元,餐费增长107.23%;严重超出员工人数增幅;(3