酒店管理风险 风险分析——企业关键风险控制点2015(叶予舜).pdfVIP

叶予舜2015/11/11 酒店管理风险 风险分析——企业关键风险控制点 集团 职能或阶段 主要风险点 控制措施 制度缺失 制度控制点缺陷 根据基层反馈、检查，及时完善制度，不同时期定期回顾、调整、完善。 制度程序 制度建设严重滞后于实操 制度流程重复冗长 以合理成本控制度流程的主要管控点，提高工作效率。 权、责明确，同时下放。授权应主要针对职位而不是个人，在职人员应具备所在职位要 授权体系权责匹配 求的能力和道德。 授权体系信任与监督 既大胆授权又规定权限，按制度程序监督权力使用，但禁止干涉制授权内事宜。 明确权责，建立组织间、不同组织成员间的日常工作交流、沟通平台、渠道，同时建立 组织间配合不力 日常的员工交流平台，增强组织间的了解和融合，形成一个开放的良性的支持、合作环 境。 建立、执行合理良好公平的人力资源制度(薪酬福利制度、绩效评估制度、奖惩制度、 人力资源制度 人力资源综合评估制度），建立通畅公正的升降通道。 人力资源结构 岗位要求、职责明确、合理，不相容职务分离，人才需求计划合理，适当人才储备。 关键岗位职务违规风险 关键岗位轮换管理 人力资源 员工素质 企业文化氛围形成培养、职业道德培养，专业引导、培训、考核机制 考核指标尽量引导被考核者长期性的贡献（而非短期性的急功近利，损害企业长期利 KPI考核 益）。如盈利指标与资产现状及后期成长性结合，销售收入指标与销售成本、销售费用 指标结合。把握考核指标的导向性、系统性。 明确任职要求，多角度考察应聘对象背景材料（不偏听猎头的推荐），力求职位、薪酬 高级人员招聘 与贡献匹配，争取其对企业发展方向的认同，保证合理的稳定性。 关键人才 完善并较好执行激励约束机制、优胜劣汰机制，注重人文关怀，关注关键人才动向。 掌握或接触重要信息员工离职 规范离职程序，重视重要信息的移交和离职后的保密责任约定。 对所辖公司人力资源管理 协助建立人力资源框架，报告、检查、协助处理。 严格公章、合同专用章保管、使用、借用管理（保管授权、使用借用审批），保险柜密 印章管理 码与钥匙分离保管，建立印章使用登记表、登记报告、借用登记。严禁单人将印章带离 办公区。 行政 分别保密等级进行存档保管，根据保密有效性、国家档案管理相关规定进行档案销销毁 档案管理 审批、执行，销毁时应有档案保管部门、档案移交部门现场参与。存档应分类摆放清晰 便于查找，规范档案防火防水防蛀防盗工作。 1 - 8