3月份内蒙宜化五化建设综述材料.docVIP

内蒙古宜化公司 三月份管理体系综述 编制人员：胡祖荣、王改英 编制时间：二○一二年四月轻松 和谐 标准 高效 目 录 内蒙宜化三月份制度体系建设工作盘点……………1 三月份内蒙宜化公司比较管理通报…………………3 三月份内蒙宜化事业部部长比较管理通报…………4 三月份内蒙宜化制度化建设比较管理排名表………4 内蒙宜化公司三月份制度考试汇总…………………5 三月份公司级责任追究专项审核报告………………6 2012年3月份职能审核统计分析……………………9 三月份综合行政系统（行政服务）职能审核报告…15 三月份综合行政（物资）系统职能审核报告………17 三月份生产系统（综合中心）审核报告……………19 三月份生产系统（生产中心）职能审核报告………22 三月份生产系统（经济运行）审核报告……………25 三月份生产系统(物资监管)职能审核报告………27 三月份生产系统（副产品销售）职能审核报告……29 三月份设备管理系统职能审核报告………………31 三月份安环系统职能审核报告……………………34 三月份财务系统职能审核报告……………………36 三月份电控部职能审核报告………………………38 2012年4月内蒙宜化公司职能审核计划表 ………40 4月份内蒙宜化制度考试相关事项的请示…………41 内蒙宜化三月份制度体系建设工作盘点 一、制度建设： （一）公司制度建设情况 截至3月份公司B版制度有7大系统，27个模块，166个管理标准，C版制度有3大系统， 7个模块，17个管理标准，公司技术标准160个，集团制度160个。内蒙宜化各事业部内部制度有56模块、517个管理标准，109个网络结构图表；具体分布情况如下表： 3月份制度建设具体情况如下表： 3月份内蒙宜化制度建设盘点 系统分类 　公司B版制度 公司C版制度 公司技术标准 集团制度 模块累计数 制度个数累计 本月出台 本月修订 制度个数累计 本月出台 本月修订 制度个数累计 本月出台 本月修订 集团制度累计 综合行政 5 38 3 0 3 0 0 0 2 1 6 生产管理 11 63 13 0 13 0 0 132 3 0 49 设备管理 4 32 0 0 0 1 0 26 0 0 53 安全环保 5 30 1 0 1 0 0 2 0 0 13 财务管理 1 1 0 0 0 0 0 0 — — — 物资管理 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21 环保产品销售 　 — — — — — — — 0 0 10 技术标准 — — — — — — — — 0 0 8 合计 27 166 17 0 17 1 0 160 5 1 160 （二）各事业部内部制度建设情况： 截至3月底，各部门内部制度建设情况如下表： 3月份内蒙宜化各事业部内部制度盘点 内蒙宜化公司 事业部内部制度 模块数累计 管理标准 管理网络 本月出台 本月修订 制度个数累计 本月出台 本月修订 网络个数累计 矿山事业部 4 0 0 16 0 0 6 原料事业部 4 2 1 39 0 0 6 电石一部 4 2 0 16 1 0 2 电石二部 4 0 0 20 0 0 5 热电事业部 4 0 0 36 0 0 10 烧碱一部 4 0 0 41 0 0 1 烧碱二部 4 13 4 24 0 0 17 合成事业部 4 1 0 25 0 0 6 PVC事业部 4 0 61 61 0 7 7 甲酸钠事业部 4 1 1 94 0 1 22 乙炔事业部 4 0 1 26 0 0 8 固碱事业部 4 0 5 45 0 4 5 编织袋事业部 4 0 0 37 0 1 12 电控部 4 0 3 37 0 0 2 合计 56 19 76 517 1 13 109 审核 3月份公司进行二个层次审核，审核总项数1181项，不合格项413项，整体合格率为80.6%。 （一）公司级审核 本月对各事业部的对公司责任追究的学习情况进行了审核。审核总项数47项，总体合格率为68.1%，共开出不合格项27项(其中一般不合格25项，严重不合格项2项)。 （二）职能审核 本月职能审核共五大系统（6个部门、8个管理中心）参加，审核总项数1134项，合格率为81.1%。本月共开出不合格项386项（其中一般不合格项361项，严重不合格项25项）。 。 三月份内蒙宜化公司比较管理通报 比较项目 安全环保 生 产 设 备 综合行政 制度建设 事业部部长 得分 名次 得分 名次 得分 名次 得分 名次 得分 名次 得分 名次 事业部组 矿山事业部 -25 12 10