土地开发整理项目竣工验收工作方案.docVIP

土地开发整理项目竣工验收组织 工作大纲 二○一○年七月《土地开发整理项目竣工验收组织工作大纲》 项目负责人 ： 核 定： 审 查： 校 核： 编 写： 目　录 1　前　言 4 1.1 项目工作背景 4 1.2 编制依据 4 2、主要工作内容 5 2.1资料收集与整理 5 2.2竣工决算与审计 5 3、工作重难点 6 4、工作技术路线 7 5、工作技术方案 8 5.1工作协调会 8 5.1.1会议组织 8 5.1.2会议主题 8 5.1.3会议成果 8 5.2 资料审查 9 5.2.1待审资料 9 5.2.2审查要求 9 5.2.3审查结论与意见 10 5.3承担单位验收资料编制 10 5.3.1资料清单 10 5.3.2编制要求 11 5.4决算编制 11 5.4.1施工单位决算审查 11 5.4.2业主单位财务决算编制 13 5.4.3决算报告 15 5.5决算审计 16 5.5.1财务决算审计 16 5.5.2竣工决算审计 16 5.5.3决算审计报告 17 6、质量控制措施 17 6.1自查 17 6.1互查 18 6.1审核 18 7、进度安排 18 8、资源配置 18 8.1 人员配置 19 8.2 项目主要管理人员名单及职责 19 8.4 设备配置 19 9、提交成果内容 19 附录一：资料收集内容 21 附录1.1：验收应提供的资料目录 21 附录1.2：验收备查资料目录 22 附录1.3：工程验收施工质量检测资料核查表 23 附录1.5：土地开发整理项目归档资料分类表 25 附录二：竣工验收主要报告编制大纲 26 2.1土地开发整理项目竣工报告（项目承担单位） 26 2.2监理工作总结报告 33 2.3施工管理工作总结报告 34 2.4设计工作总结报告（规划设计编制单位） 36 2.5工程管护准备工作报告（管护单位） 37 2.6竣工决算报告 38 2.7竣工决算审计工作报告 39 2.8权属管理工作报告（县级国土资源行政主管部门） 40 1　前　言 1.11.2 编制依据 （1）《国家投资土地开发整理项目管理暂行办法》（国土资发〔2000〕316号)； （2）《国家投资土地开发整理项目竣工验收暂行办法》（国土资发〔2003〕21号）； （3）《土地开发整理项目验收规程》（TD/T 1013—2000)。 2、主要工作内容 根据业主要求，竣工验收资料组织一般包括两个方面，一是竣工验收资料的收集、整理和归档，另一方面的包含项目竣工决算编制与审计在内的资料组织。 2.1资料收集与整理 资料收集与整理主要是对项目全过程（立项、设计、招标、施工、监理和各次验收）中的资料进行审查、整理与归档，对资料的规范性提出统一要求。主要包括： （1）对项目全过程资料的完备性、准确性进行审查，弄清项目资料存档情况，并提出完善、整改意见； （2）对业主竣工验收呈报资料进行组织，包括项目竣工验收申请、土地开发整理项目竣工报告、权属管理工作报告等，指导相关单位完成项目相应总结报告。 2.2竣工决算与审计 竣工决算与审计主要是在审查施工单位已完成工作的基础上，对照业主标段工程量清单，编制竣工决算。在该项中存在两种工作方式，一种是竣工决算与审计全部委托我单位完成，另一种是由我方完成项目的竣工决算，由第三方进行项目的审计。 决算应反映项目招标工程量与施工完成工程量的差异，弄清项目造价增减额度及增减原因，此部分项目的决算单价采用施工单位的投标单价。 3、工作重难点 （1）各单位资料组织质量参差不齐、进度不一，需要花费较大时间进行协调、指导与修改； （2）缺少资料的补齐工作量较大； （3）施工单位无法提供较为完善、完备的工程量清单，审查工程量清单的准确性工作量大。 4、工作技术路线 5、工作技术方案 5.1工作协调会 5.1.1会议组织 竣工验收资料准备工作程序复杂，材料繁多，涉及包括业主单位、设计单位、监理单位、施工单位、审计单位等诸多部门。为了高效、准确的开展竣工验收资料准备工作，在此项工作全面铺开之前，召开一次由业主单位组织，设计单位、监理单位、施工单位、招标单位、审计单位、质量检测单位等相关部门共同参加的工作协调会议是十分必要的。 5.1.2会议主题 （1）各单位资料前期准备情况说明； （2）确定各单位项目负责人与联系人； （3）明确各方任务及所需要准备的材料； （4）确定进度安排； 5.1.3会议成果 （1）工作联系表； （2）工作进度表； （3）会议纪要； 5.2 资料审查 5.2.1待审资料 设计单位 设计工作总结报告规划设计及投资预算单位资质材料。 监理单位 监理工作总结报告工程验收施工质量检