井工煤矿安全风险预控管理体系审核指南.xls

关键指标 分值设置 井工煤矿审核指南 (11)隐患整改结束后应组织复查验收，签字存档备查（或纳入信息系统管理），验收合格后方可销号。 (12)对重大灾害治理防治规划和年度实施计划执行情况进行跟踪、检查、督导、验收，保证规划（计划）的有效实施。对未按期完成的，应说明理由，必要时追究相关领导责任。 (13)建立隐患管理台帐（或纳入信息系统管理），台帐应包括隐患内容、整改措施、整改资金、整改责任人、牵头部门、督办部门、发现日期、整改时限、实际完成整改日期、验收日期、验收人员、验收意见等。 (14)建立重大灾害治理防治规划和年度实施计划执行情况管理台账（或纳入信息系统管理）。 (2)施工组织设计。 ☆——建设单位与施工、监理等单位签订符合规定、责任清晰的安全管理协议，明确各方的安全管理责任，协议符合《神华集团公司煤矿建设项目施工安全协议管理办法》（神华工〔2011〕461号）等规定； ☆——对施工单位所承包工程的作业规程、安全技术措施、应急预案等进行会审，有会审纪要或记录； ☆——施工单位必须依法取得政府主管部门颁发的建筑业煤矿资质和安全生产许可证，并严格按资质等级许可的范围承建相应规模的煤矿建设项目； ☆——设置安全管理机构，明确安全、技术等负责人，配齐专职安全生产管理人员和专业技术人员以及实际需要的矿建、机电、通风、地测等工程技术人员和特种作业人员； ☆——项目部负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员必须具备相应的安全生产知识和管理能力，并持证上岗； ☆——施工单位项目经理、技术负责人等管理、技术人员、特殊工种与招标文件一致，如变更履行相应手续并经建设单位书面同意；其他人员有变化时也应及时报告建设单位； ☆——按照批准的设计、措施和签订的安全协议等组织施工，不得转包、违法分包、挂靠资质施工； ☆——监理单位必须依法取得相应资质并在相应资质等级范围内承揽业务； ☆——配备与建设项目监理工作相适应的足够数量的监理工程师和监理人员（不得少于4人）及监理设备； (6)规程措施： ☆——作业规程应符合《煤矿安全规程》和技术规范等要求，并依据危险源辨识和风险评估结果编制，能结合实际有效指导现场工作； ☆——采煤工作面安装、初次放顶、末采、回撤、过地质构造带、过老空区、过应力集中区、过煤柱或冒顶区，遇顶底板松软或破碎，托伪顶开采或留顶底煤时，应制定专项措施； (6)轨道运输应符合以下要求： ——轨道质量：主要运输线路（主要运输大巷和主要运输石门、井底车场、主要斜巷绞车道、地面运煤、运矸干线和集中运载站车场的轨道）及行驶人车的轨道线路质量应达到优良；其他轨道线路质量达到合格，不得有杂拌道（异型轨道长度小于50m为杂拌道）；异型轨道线路、齿轨线路及道岔达到合格；运行7t及以上机车、3t及以上矿车、采区运送重量超过15t（包括平板车重量）及以上设备时线路轨型不低于30kg/m，卡轨车、齿轨车和胶套轮车运行线路轨型不低于22kg/m；运输线路的道岔质量达到合格，无非标准道岔，道岔轨型不低于线路轨型； ——机车运行应符合：窄轨架线电机车牵引网络质量达到优良，按《煤矿安全规程》要求加设轨道回流线、轨道绝缘、分区开关；架线电机车巷道乘人车场应装设架空线自动停送电开关，并使用正常；架线电机车应装备