建材全面预算材料(确定版)副本.doc

郑州登电建材开发有限公司 二0一五年全面预算管理办法 编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 编制日期：XX年X月X日 审核日期：XX年X月X日 批准日期：XX年 X 月X日 XX年X月X日发布 XX年X月X日实施  目 录 第一部分 公司简介 第二部分 企业愿景与目标 1、愿景 2、3-5年策略 3、XX年策略 4、XX年度生产经营目标 第三部分 SWOT分析 第四部分 各分公司及处室策略、目标、行动计划、关联表 第五部分 各单位KPI分解 第六部分 资源配置 第七部分 绩效与薪酬管理 第八部分 各单位年度及月度目标分解汇总表 1、建材公司年度目标汇总表 2、建材公司各单位月度目标分解汇总表 3、各分公司各车间（工段）月度目标分解汇总表  第一部分 公司简介 郑州登电建材开发有限公司隶属于登封电厂集团有限公司， XX年年底，依据登封电厂集团有限公司战略规划，成立郑州登电建材开发有限公司，注册资金XX万元，XX年X月份开始正式运行，下属分公司有：登电集团水泥有限公司、郑州登电豫嵩装饰板业有限公司、郑州登电科诚新材料有限公司、郑州登电新型建材有限公司、郑州登电昊南热陶瓷材料有限公司等五家公司。 目前公司主要产品有：粉煤灰硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、快硬硫铝酸盐水泥、特种工程材料、硅酸钙板、印花板、复合墙体条板、煤矸石烧结多孔砖、发泡陶瓷保温板（墙体及屋面保温材料）、脱硝催化剂等。公司现有产品年产能：普通粉煤灰硅酸盐水泥X万吨、道路硅酸盐水泥X万吨，硫铝酸盐水泥X万吨、硅酸钙板X万平方米，印花板（墙体装饰材料）X万平方米、复合墙体条板X万平方米、发泡陶瓷保温板（墙体及屋面保温材料）X万立方米、脱硝催化剂XX立方。 第二部分 企业愿景与目标 1、愿景：?奉献绿色产品??创建绿色家园?? 共享美好生活　 2、3-5年策略：???????2.1形成完善的市场营销体系、网络和模式，每年销售收入增长不低于X%；　　2.2围绕市场需求每年研发并推向市场1-2类绿色建材新产品；　　2.3建材制造服务业（安装、设计、技术服务及咨询）销售收入每年增加值不低于X%；　　2.4发泡陶瓷位列全国第一、特种水泥行业位列全国前三、硅酸钙板及系列产品位列全国前五；　　2.5形成系统完善的事业部运营模式，提高团队协作和执行力；　　2.6改善：精益成熟度≥2.5?。???????　 3、XX年策略：　　3.1现有产品及产能达到产销平衡；　　3.2形成系统的市场营销网络、服务体系，电商模式运行完善；　　3.3完善核心技术人员薪酬及职业规划体系，培育企业核心竞争力；　　3.4完善研发体系及平台建设，并研发特种材料1-2类品种，硅酸钙板基材质量改善达到绿色深加工用板材标准；　　3.5涉足制造服务业（安装服务）且年产值不低于X万元；　　3.6改善：精益成熟度≥1.5。??? 4、XX年主要工作及经营目标 4.1指导思想： 依据集团公司总体战略目标，以营销为龙头，充分发挥事业部利润中心及各分公司成本中心作用，运用事业部机制资源优化平台，以精益改善和内部市场化为抓手，加大研发投入，延伸建材产业链，发展制造服务业，利用好绿色建材产业政策，实现建材企业转型升级，促进建材产业大发展。 4.2重点工作 4.2.1狠抓营销团队建设，依据现有产品销售结构，深入做好市场调查，做好产品定位，合理规划各产品业务区域，突出核心利润区，实现产销平衡及企业效益最大化。 4.2.2以推行精益改善和内部市场化为抓手，逐步建立以业绩为导向的市场化薪酬分配机制，形成全员覆盖的降本增效、持续改善体系。 4.2.3依据市场需求、加大市场开拓和研发，提升产品附加值和档次，生产适销对路的产品，提高产品的核心竞争力和盈利能力（特种工程材料、高水填充材料应用研发、海洋水泥研发、科诚用廉价原材料研发、硅酸钙板深加工用基础板材研发）。 4.2.4围绕现有产品大力发展制造服务业，开发建材公司新的利润增长点（特种工程材料应用领域技术服务、墙体及屋面保温材料施工服务，简易房屋设计及施工服务）。 4.2.5充分利用好信息化平台做好供应、生产、营销运营管控，提升企业管理水平。 4.2.6充分利用好国家相关政