工厂监察项目表.xlsVIP

工程审查确认表 チェックリスト 供应商的出货检查内容有牵制吗？ 例：出货检查内容的确认 限度样本 有作限度样本吗？ 没有作成的限度样本的有作成的计画吗？ 假限度样本有设定吗？ 妥当地进行管理吗？ ?特性、承认、管理No.、有効期限等 不良品对应 根据不良品数，初期流动管理有计画进行吗？ 装配部品，对装配双方的尺寸有管理吗？ 外观 3-1 有安全工程的标示和对作业员的彻底实施吗？ 必须管理的内容有明确吗？ 3-2 类似部品 有能够用来区分类似部品的程序吗？ (定格标示的确认，样品揭示等) 加工辅材 有指定清洗剂、油吗？ 部品加工 组立 静电气 工程的静电气有恰当地管理吗？ ?静电耐量明确吗？ ?管理?对策恰当吗？ 不易定量化部品ＢＫ 涂油等不易定量的作业，有尽量做到能确认等，以减少不稳定吗？ 加工设备 有适当地预防保全吗？ 模具耗损等 成形收缩 成形后尺寸变化的树脂部品，进行安定后检查吗？ 胶贴材料等、温度管理、有効期限、有効时间等有适当地指定吗？生产图纸的指示与作业标准相匹配吗？ 万能笔、胶带等资料也有进行RoHS管理？ 铭板、贴纸类有倾斜贴付吗？ 品牌、lot NO,等，有变形吗？ 不良品对策 不良品的处置明确吗？ ?设置红色箱、修理品要件(部品弯曲，跌落等)、重新拧紧等 4-1 在线 有正确设定检查精度吗？ ?相对部品精度来说，检查器械的精度可以达到吗？ 4-2 不能在线检查的部品特性，可以确认到吗？ 检查设备 检查设备的管理有妥当实施吗？ ?定期检查、日常点检 检查设备 不仅对检查设备，对检查用的治具也有实施点检、确认吗？ 工程检查 用于点检检查设备的模型，有进行妥善管理吗？ ?管理编号、有效期限、承认、模型设计根据等 软件 检查 不合格品的识别 5-1 定性的检查 不良时的对应 6-1 出荷检查 ＱＡ制约 7-1 7-2 包含使用性动作的确认。 包含内部不稳定因素在内，做出的商品结果进行确认。 ?咬线、异物混入、线伤、绝缘距离不足、组装错误 合计 8-1 品质熟成初期流动 8-2 品质安定 9-1 作业程序书 9-2 管理工程图 工程审查确认表 一工程、一检查实施彻底吗？ 有遗漏重要特性的检查吗？ 有恰当实施不合格品的识别吗？ 对工程能力不足的工程有适当地管理吗？ 　例：工程能力Cpk=1.67以下的项目的管理 计量管理有恰当实施吗？ ?定期检查、日常点检 异音之类定性检查的实施方法妥当吗？ 根据工程检查中的不良数，对初期流动管理有计划吗？ 能确认工程品质W确认的有效性吗？ 包括捆包在内的向客人发出状态的现物确认。 从捆包状态、到做出可以销售的结果。 比起量试、量产品中必须确认的项目抽出来，有列入确认项目中吗？ LOT之间的不稳定等、量产可确认安定的品质吗？ 有形成符合实际作业情况的程序书吗？ 有明确必要的管理项目、检查方法、作业要点等吗？ 安全工程、重要工程有明记，必要的管理项目、检查方法、作业要点等明确吗？ 洗剤やオイルなどは、指定されているか 工程 チェック項目 安全部品 重要部品 出荷検査 品質熟成 初期流動 対象 結果?判定 工程審査　チェックリスト No. 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 管理工程図 特別管理が必要な部品の管理は適切か (温湿度条件、静電気条件など) はんだの検査では、図や写真などの不良?良品が識別できるようになっているか 類似の部品を識別できる手順になっているか (定格表示の確認、サンプル掲示など) グリス塗布など定量化が困難な作業では、出来栄え確認ができるようにするなど、ばらつきが少なくなるようにしているか 工程品質のW確認の有効性は確認ができるているか 量試より、量産品で確認すべき項目が抽出され、確認項目に落とし込まれているか ロット間ばらつきなど、量産が安定するまでの品質確認ができているか 安全工程、重要工程が明記され、必要な管理項目、検査方法、作業ポイントなどが明確になっているか 勘合部品では、勘合する双方の寸法を管理しているか 成形後寸法変化する樹脂部品は、安定後検査しているか 安全部品の購入仕様書と検査基準の項目の妥当性＆検査記録 7-2 ???? 類似部品 加工補材 定量化難部品ＢＫ Ｐ板分割 Ｐ板扱い トルク管理 成形収縮 勘合部品 安全しきい値管理 半田バラツキ ＱＡ牽制 外観 垂直立ち上げ 品質安定 P板はんだ プリント基板の分割では、チップ部品への応力が必要以上に掛からないようになっているか はんだ面の出来栄え確認は適切か 2-4 P板ブロック 新規、変更部品は図面と検査規格が整合されているか 限度見本 適切に管理されているか ?特性、承認、管理No.、有効期限など 安全工程 ポッティング材など、温度管理、有効期限、有効時間など