管理者代表内审..xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 受审部门 审核人员 审核要点 审核方法 符合 不符合 审核结果评价 审核资料 审核依据 陪同人员 标准要求 审核日期 审核记录 内审检查表 苏州市鹏峰精密模具有限公司 表单样式编号： PF-QP-8-02-04-A 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： GB/T19001：2000标准，公司A版质量体系文件，合同 管理者代表 本公司质量管理体系策划的结 果确定了： ⑴多少个过程？ ⑵查阅质量管理体系的质量手 ⑵过程的顺序是否确定，这个 册，确定本公司质量管理体系 顺序是如何表达的？ 对应标准的确定的过程清单、 ⑶过程的作用和目的是什么？ 过程流程图、确定过程清单描 ⑷各过程谁负责是否确定？ 述的过程名称、过程控制的责 ⑸各过程是否形成了文件化的 任人、过程控制的文件与质量 控制方法？ 手册中的各过程的描述的内容 ⑹通过哪些信息的获取监视质 是否致。 量管理体系的运行状况？ ⑶查阅质量管理体系的程序文 ⑺本公司