252_391949_集团企业XXX产业子集团XXXX年度经营计划模板.docVIP

集团企业XXX产业子集团XXXX年度经营计划（参考模板） 计划编制单位： 计划编制时间： 计划审核单位： 一、本公司发展远景、战略目标与经营方针 1?本公司发展远景 2?本公司三年发展战略目标 3?本公司经营方针 二、本公司所处行业与市场竞争地位分析 1、本公司的行业特点 2、本公司的主要市场竞争对手、竞争态势、客户消费分析等 三、本公司战略地位和年度经营目标 1?本公司业务在集团企业发展战略中的地位 2?本公司年度经营目标 项目 指标内容 责任人 完成日期 权重 财务指标 销售收入 ? ? ? ? 净利润 ? ? ? ? 经营净现金流 ? ? ? ? 融资 ? ? ? ? 投资 ? ? ? ? 关键因素 制度建设 ? ? ? ? 运营改善 ? ? ? ? 战略规划 ? ? ? ? 治理结构 ? ? ? ? ? 时间 主要内容 主要参与者 1 ? ? ? 2 ? ? ? 3 ? ? ? 4 ? ? ? 5 ? ? ? 6 ? ? ? 7 ? ? ? 8 ? ? ? 9 ? ? ? 10 ? ? ? 项目 实际值 计划值 差异值 差异率 销售收入 ? ? ? ? 毛利润 ? ? ? ? 毛利率 ? ? ? ? 营业费用 ? ? ? ? 管理费用 ? ? ? ? 财务费用 ? ? ? ? 营业利润 ? ? ? ? 净利润 ? ? ? ? 财务预算 ? ? ? ? 项目 年度值 本月计划值 销售收入 ? ? 毛利润 ? ? 三项费用 ? ? 净利润 ? ? 市场占有率 ? ? 客户满意度 ? ? 内部管理 ? ? 员工培训 ? ? 。。。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 时间 主要内容 主要责任人及参与者 1 ? ? ? 2 ? ? ? 3 ? ? ? 4 ? ? ? 5 ? ? ?