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东方家园门店防损流程 一、组织架构 二、人员标准编制说明： 1、 防损部设立经理1名，员工分为门检岗和综合防损岗，其员工为9-12人； 三、责任与义务 1、必须遵照“公平、公正、透明、独立”的工作原则开展防损工作。 2、以“事前预防、事中控制、事后处理总结”为工作手段，以“全面规范、保障经营” 为目的，服务于门店其他职能部门。 3、以门店各部门和员工为基础，建立并完善门店全员防损控制体系，培养并提高全员防 损意识，全面推进全员防损工作。 4、加强防损队伍建设，不断提高防损员工的自身素质，防微杜浙，严于律已，处处做遵 纪守法的模范。 文本框: 商场总经理 / 店长 文本框: 综合防损岗文本框: 防损部督查员文本框: 经理文本框: 防损部文本框: 门检岗 5、保持安全防损工作的“安全性、保密性、独立性”，严守公司机机密，村绝“泄密” 事件的发生。 四、防损部工作范围： （一）、门检 商店门检员 业务范围 .. 大件小件出口（设一个固定岗）、退货处（设流动岗）、收货部（设一个固定岗） .. 监督收银流程执行情况 监督收银员错漏扫 对“重新列印”小票出店审核 .. 监督送货流程执行情况 监督“已办理送货商品”的出店和破损更换 .. 核查所有商品、物品进、出店手续 对门磁报警系统进行日常管理 .. 监督员工、顾客的异常行为 监督收银员、送货员、小时工、送货司机工作行为 监督黑车司机的行为 监督顾客的异常行为 .. 监控收货、RTV退货 （二）、综合防损员（审计、损耗分析、不定时巡检、健康与安全检查） 常规工作： .. 防损部内部所有单据管理：开具、收集、审核、整理、分类、统计、归档、 档案查询等 .. 门店各部门单据检查、审核 .. 门店各部门流程招待情况的检查和汇总分析 .. 全店各种成本、损耗数据的收集、分析、措施报告 .. 门店各部门提供各项损耗报表。并对报表进行分析 .. 根据损耗分析情况出具分析报告，为门店提出合理化建议，最大限度降低 门店损耗。 .. 监督、检查商店各部门业务流程执行情况 .. 监控、监督、查处供应商及其促销人员的违规行为 .. 利用隐蔽手段查处供应商及驻店促销人员违规行为。 .. 商品的安全防范工作。 .. 监督商店员工工作行为。 .. 风险检查报告 突发事件的处理与汇报： .. 对可疑数据进行分析，及时上报 .. 对内外盗人员进行查处、打击。 针对店内流程执行的检查： .. “过后取消”、“重列印小票”等收银操作记录的审计 .. 对顾客退货、退订金、订金卡等业务的审计 .. 对收银员大额长短款差异的审计，对备用金的审计 .. 收银单据的完整性、规范性、真实性的审计 .. 对金库单据、库存现金、现金平衡真实性的审计 .. 对特殊销售业务（商品打折、大宗业务、赠券业务等）的审计 .. 虚拟SKU销售的登记、结转和审计 .. 送货业务及票据的审计 五、工作流程： 1、门检工作流程： （1）商店出口岗（大/小件出口）： 系统检查： .. 开店前将EAS（门磁自动报警系统的英文简称）报警器打开，测试系统是否正常； .. 收银员上岗后，检查消磁板是否打开，手动启钉器是否在位。 .. 检员随时将误报、自鸣情况登记在《门磁报警登记表》上。 .. 闭店后检查消磁板电源是否关闭。 监督收银员及顾客： .. 出店商品核查，监督收银员及顾客行为： .. 检查所有出店商品、物品和出门凭证是否符合。如发现收银员错、漏扫需填写 《门店〈日〉收银员错\漏扫登记表》。对验货过程中发现有收银错误《门店收 银员〈日〉错\漏扫登记表》、备货错误《门店〈日〉备货问题登记表》、收货 错误《门店〈日〉收货\RTV退货异况登记表》；都要作详细记录，并通知当事 人确认更正。每月将当月问题汇总并填写月报表，防损部经理签字并报总部营 运中心、防损中心。 .. BOB（特指购物车下方）、LISA（特指商品外包装里面）的检查情况；是否看屏 幕，有无漏扫现象等。 .. 随时观察收银机是否正常，发现有异常的和无收银员上岗的通道需立即封闭， 并及时通知收银经理（领班）和防损部。 .. 随时保持出口的畅通，禁止顾客倒流。 .. 请经过收银台未付款的顾客回收银台买单。 .. 监督是否有顾客在银台间随便穿行，并保持出口的畅通。 .. 监督收银员对装有磁贴的商品，是否做销磁处理。 .. 核对出店商品、物品有无出门凭证，出店手续及数量是否相符；严禁无出门凭 证商品、物品出店。 .. 对顾客所遗弃的购物小票回收，并写上“作废”字样，交与防损部统一存档。 .. 对送货部出现的破损商品和换货商品如实填写《门店〈日〉送货破损记录表》 及《门店