cqi-9第三版审核表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 特殊过程：热处理过程系统评审 评价 第一节 管理职责和质量策划 序号 问题 要求/指南 客观证据 不适用 符合 不符合 需要立即整改 现场是否配备合格专职的热处理责任人？ 为确保方便的获得热处理专门技术，现场应配备合格专职的热处理负责人。该责任人应为全职员工且其岗位应在组织机构图中体现。其岗位资格描述应包括具有金相学和热处理知识，该岗位的资历应包括：在热处理技术领域具有至少5年的工作经验，或者接受正规金相教育和热处理工作实践合计时间至少为5年。 是否进行热处理的质量先期策划（APQP）? 组织应建立产品质量先期策划的程序文件(APQP)。每一零件应进行可行性研究并获得内部批准，组织可以将相似的一组零件定义为一个系列进行可行性研究。在PPAP获得顾客批准后，不允许发生任何工艺过程的更改、除非得到顾客批准。当要求进行工艺过程更改确认时，热处理供方应主动联系顾客。工艺过程的更改记录应予保持。 热处理的PFMEA是否得到更新并与当前的工艺过程一致？ 组织应有文件化的PFMEA管理程序，并确保PFMEA得到更新以反映零件当前的质量状况。每一零件或零件系列应有形成文件的PFMEA，或者每一过程都具有明确的过程规范。无论哪种情况，FMEA应体现从材料接收到零件交付的所有过程步骤，同时组织需对所有关键热处理的过程参数给予确认。应建立包括操作者在内