宝钢总结报告.ppt

——二00九年工作总结暨二0一0年工作计划 上海宝钢钢铁资源有限公司 齐心协力、绝境突围 主要内容 1、2009年度主要经营指标完成情况 2、2009年度工作回顾与不足 3、2010年度主要预算目标情况 4、2010年度重点工作举措 1、2009年度利润完成情况 一、2009年度主要经营指标完成情况 经营目标：400万 实绩亏损：4529万元 P-* 2、2009年度销售量与销售收入完成情况 一、2009年度主要经营指标完成情况 单位：万吨 10.41 9.87 单位：亿元 2.08 2.45 完成率：105.47% 完成率：117.79% P-* 3、拆车业务主要指标情况（1）报废车辆及五大总成回收情况 一、2009年度主要经营指标完成情况 单位：辆（套） 10.34 4000 4676 完成率：102.7% 1800 1849 完成率：116.9% 完成率：195.6% 6000 11738 P-* 3、拆车业务主要指标情况（2）拆车业务销售收入与利润情况 一、2009年度主要经营指标完成情况 单位：万元 550 606 完成率：110.18% 注： 1、销售收入中不包括产生拆车废钢1625.16吨。 2、实现利润中拆车废钢按不含税1800元/吨。 150 114.71 完成率：76.47% P-* 1、规模化经营能力 时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 万吨 销售量 0 0.2 0.58 0 0.45 1.58 1.35 0.88 1.75 0.68 1.57 1.37 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万吨 P-* 2、吨钢进销差价与综合成本 二、2009年度工作回顾与不足 单位：元/吨 473.50 主要原因：1、市场节奏 2、采购能力 3、成本、规模因素 107.28 366.22 P-* 3、采购与销售能力 二、2009年度工作回顾与不足 全年废钢采购总量14.90万吨 产废企业2.97万吨，19.93% 流通企业11.93万吨，80.07% 09年度废钢直接采购比例情况 P-* 09年度废钢销售渠道结构图 单位 销售 宝钢分公司 8.70万吨 梅钢分公司 0.88万吨 不锈钢分公司 0.28万吨 社会贸易 0.55万吨 二、2009年度工作回顾与不足 全年废钢销售总量为10.41万吨。 P-* 4、人工成本情况 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本：53.89元 114.71元 41.33元 1900.70 1192.97 1136.53 P-* 5、备件、资材、设备综合费用 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本：19.98元 53.35元 20.00元 704.80 554.80 550.20 P-* 6、土地、房屋使用费 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本：10.89元 31.36元 11.72元 P-* 7、折旧、摊销成本 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本：15.52元 49.87元 13.70元 P-* 8、能源设施费 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本：14.94元 36.36元 18.00元 P-* 9、生产加工外协费用 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本：38.48元 62.47元 32.73元 P-* 10、警卫消防费 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本： 2.23元 8.17元 2.45元 P-* 11、后勤服务费 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本： 2.76元 6.98元 1.34元 P-* 12、公共关系费 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本： 3.29元 3.83元 2.25元 P-* 13、办公费用 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本： 2.55元 3.00元 1.10元 P-* 14、差旅、公务用车费 二、2009年度工作回顾与不足 单位：万元 吨钢成本： 4