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职工食堂管理制度汇编81234
水电四局向家坝机电安装工程项目部
合同编号：XJB/ME-JA-200904-SJ
职工食堂
管理制度及职责汇编
编制：
审核：
批准：
水电四局向家坝机电安装工程项目部
2011年06月1日
目录
第一部分 管理制度……………………………………………3
财务管理制度………………………………………………………………3
验收、保管制度……………………………………………………………4
采购制度……………………………………………………………………4
安全卫生制度………………………………………………………………4
安全操作制度………………………………………………………………6
文明服务制度………………………………………………………………6
岗位考核制度………………………………………………………………6
第二部分 职能职责……………………………………………7
经理工作职责………………………………………………………………7
综合管理办职能……………………………………………………………7
厨务部职能…………………………………………………………………9
第一部分 管理制度
财务管理制度
一、为严格执行财经纪律，提高资金使用效率，特制订以下管理制度：
1、按照国家财政法规中规定的资金使用范围，编制食堂预算计划，专款专用，有计划地进行财务收支活动，做到合理、合法、有效，算帐、记帐、报帐及时准确。
2、加强预算外资金管理：一切收支纳入食堂财务，不准私设小金库或公款私存，不得白条入帐，对外收款使用统一银钱收据。
二、银钱收据保管制度
1、收据购买证不转借。
2、购入、使用银钱收据均要办理登记手续，按照编号顺序使用。
3、借据应一式三联俱全，并加盖作废戳记。
4、用完的收据按顺序号分类保存，不得遗失，每册应注明实用份数和作废份数。
三、专项资金管理制度
1、专项资金的提取必须按规定办理。
2、专项资金的拨入必须在帐面上记请来源及用途。
3、使用时必须执行专款专用的原则，不得扩大和留用。
4、专项资金要统筹安排，合理使用，发挥效益。
四、现金管理制度
1、建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付业务，日清月结，做到帐款相符。
2、用现金购物，应当日结清。
3、公款不准私借私存。不准白条抵库，不准挪用公款。
验收、保管制度
1、凡购进物资由专人负责验收保管，办公日用品由综合管理办负责验收、保管，食品、原料、设备等生产性物资由食堂班长负责验收、保管。
2、验收人员对购进物品应做到单据、物品、帐目相符。
3、验收人员对购进有毒、有害、变质、变味、发霉物品或不合要求和不合手续的物品有权拒绝验收。
4、验收人员不准作弊和弄虚作假。
5、食品仓库应保持清洁卫生，物品堆放整齐有序，及时清仓，防止物品变质、发霉。
6、做好防盗、防火、防鼠、防蛀工作。
7、剩余饭菜应及时保管好，防止变质、蝇叮、鼠咬。
采购制度
严禁采购变质、腐烂食物。
食品采购要做到货比三家，节约采购资金。
采购人员不准许作弊和弄虚作假。
采购人员对购进食品要做到单据、物品、账目相符。
采购人员要到正规店铺采购，确保采购物品的安全性。
物资采购流程：购填写请购单（采购计划）→负责人审批→审批→采购。
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