服务保障处岗位准.docVIP

即墨二中服务保障处主任岗位工作标准 1．根据校长办公会会议精神，制定好服务保障处的学期工作计划，报送分管校长审阅，经校务会讨论通过后并推动计划的贯彻实施。制定保障处工作人员岗位职责，严格各项制度，每天巡查分管的岗位至少一次，发现问题及时反馈解决或报请分管校长。 2．财务工作：协助校长管理好学校财务工作，根据学校总体安排，做好财务预算，报校长办公会审批，通过后组织实施；建立健全财务制度，把好财务关。定期检查、审核各类报销程序是否规范。各种重大活动或支出报销，应出具申请报告、校长批复、相关领导和人员签字；会务报销，要出具会议通知、分管校长同意、校长批复签字；其他报销，要有校长、相关领导和人员签字；根据上级要求，督促、审核财会人员材料报送，协调相关部门落实各类数据详实准确，核实后，报分管校长审阅并组织上报；需校长签字的，首先请示校长按指示精神组织实施，报分管校长审阅，再报校长审定，通过后上报。撰写好财务工作报告，经校长审定后在教职工代表大会上报告。 3．物资管理工作：学期根据学校计划，做好物资的采购。大宗物品根据教体局有关规定组织招标采购，并邀请教体局监督小组参与招标，完成招标后认真组织实施；小宗物品采购，要报请分管领导同意，组成三人以上小组共同采购。学期初发放办公物品、卫生工具时，按组室、班级为单位统一签字领取；平时所需物品，服务保障处主任同意后签字领取。落实财物检查制度，服务保障处安排专人、定期清点库存实物和资产清查,要求资产管理做到帐物相符、帐卡相符。做好损坏物资的赔偿和报废工作。学年结束时安排专人核对物资。 4．服务保障处安全工作：在认真落实学校安全整体工作的同时，做好本部门安全工作。定期督促检查伙房食品安全，重视强调工作人员日常工作安全、库房安全。 5．供应保障及维修工作：做好学校水、电、暖保障及校舍维修工作安排。水、电、暖、校舍检查经常化，利用寒、暑假期间组织全面检查或维修改造。发现较大问题及时报告分管校长，并及时安排维修。日常维修由服务保障处根据维修报告单，统一安排。 6．校园美化绿化的管理工作：根据学校安排，规划校园绿化美化和分期实施方案 1．遵守财经纪律，执行财经制度。严格报销程序，审核相关材料、名目、金额、领导批复及相关人员签字真实无误后方可报销。发现问题及时报告分管领导，杜绝一切违反财经纪律的现象发生。 2．协助学校领导建立完善的财务管理制度。接收上级文件后及时报请相关领导，按要求完成相关的工作。 3．根据学校指示，做好财务收支预算和决算报表，财务报表的编报工作。做好学校的会计核算和与上级相关部门的衔接工作，做到账务真实、准确，及时向学校领导汇报学校的财务状况。 4．做好会计档案、财务资料的收集、归档和财务印鉴的保管工作。档案、财务资料按月归类归档；需出具财务章时要经相关领导批准。 5．做好学校固定资产记账、核算工作，定期与学校校产管理员核对账目；做好学校固定资产的调拨工作，做到账单相符，账账相符。并及时将情况反馈报给分管领导。 6．做好学校所有收入的入账、上报、核对工作。要对学校的所有收入逐一进行核对，并做到全部进入学校账户，严禁隐瞒收入，做到凭据（含附件）合法、齐全，做到票据手续齐备（含附件），要素齐全，真实准确，严禁白条入账，严禁坐收坐支。 7．做好学校收费管理工作。及时公示收费文件和标准，严格按照标准收费，及时协调银行部门收缴班级、学生费用。 8．做好学校教职工的工资调整、发放和住房公积金、养老保险、医疗保险等福利性费用的造册、核对、上缴工作。接收上级文件后，及时报相关领导并根据指示完成。 9．做好其他工作。接受临时工作安排，及时完成并将情况反馈报告相关领导。 出纳员岗位工作标准 1．遵守财经纪律，执行财经制度，严格报销程序，审核相关材料、名目、金额、领导批复及相关人员签字真实无误后方可报销。发现问题及时报告分管领导，杜绝一切违反财经纪律的现象发生。按照规定做好现金存取，大宗现金存取与校务办公室联系派车派人完成。 2、做好学校现金支票、转账支票的保管和填写工作，做好学校银行日记账、收款现金日记账的登记、核算工作，随时与银行对账，做到账款相符，做到钱账相符。发现问题及时报告分管领导。 3．做好学校学杂费、水电费、房租费、承包款等应收款项目的收款、存款工作，按照上级文件和收费标准，收取费用，保证票款同行，收款当日必须将现金全部存入学校开设的账户，将进账单和收款发票一同交会计员入账。并将完成情况报告相关领导。 4．做好学校教职工的津贴、临时工工资的造册和银行转账工作，所有支出的审验、现金付款工作，做到准确、及时，签字真实。 5．协助配合会计员核对清理学校的所有收款项目，及时催收欠缴款项。并及时向学校领导汇报欠收款情况