纠正行动计划表.xls

Sheet1 技术 交期 物料 品质 __DemandLoad Blatt1 Blatt11 Blatt12 Blatt13 Blatt3 Folgeseiten 预计完成日期 确认人 问题发现处 北京市远东德力电子有限公司 Beijing Yuandong Deli Electronic Co.,Ltd 纠正行动计划表 序号 原因分析 责任人 责任归属 问题类别 问题描述 长期预防措施 临时纠正对策 实际完成日期 跟进状态 大基医疗保证品质、物料跟进 物料问题 技术问题 客户 供应链 立项日期 备注：供应链部门负责填写序号、立项日期、问题类别、问题描述、问题发现处、责任归属、实际完成日期、跟进状态、确认人；其它由责任归属单位填写。 供应链 产品部 1、生产厂商版本升级，BOM没有更新； 2、BOM描述与实际要求不符 杨阳 样品直接更换物料 交期问题 AX-033 50套样品订单，合同号2014040072，主控芯片（BGA）时间时钟电路存在问题 AX-033 500套订单延误交期 AX-033 4种物料型号来料与BOM要求不符 1、现场确认物料型号是否正确； 2、更新BOM 1、供应链部采购下订单前知会产品部升级BOM； 2、所有的老机种上ERP前全部审核一遍，产品部承诺保证BOM的准确性。 主控芯片（BGA）不良 要求供应商换料，我司重新更换 从代理直接出货（按最小包装出货） 廖严 BY-046 2种物料实际需求型号与BOM要求不符 产品部资料组转化资料错误 在前期项目导入时，必须样板核对BOM，保证资料的准确性 谢安 BE-106 外壳延期、镜片刮花、内按键披锋/变形、主芯片出现乱码现象 运营部 供应商来料不良 换料 采购保证交期 波士顿客户：商业模式ppt、水果 品质问题 BY036 2904芯片全部不良 客户 供应链 厂商的原产地有两家其中芯片带点有异常，共进料2690颗， 北京7号线2013030006用960颗、 北京7号线2013070072 580颗、 武汉线2013100016 1150颗。 1、更换厂内产品芯片； 2、帮客户返修已出货部分产品； 3、不良品退给供应商分析并给出报告。 1、分析出原因； 2、从代理直接出不带点的芯片（按最小包装出货） 彭城 武汉线处理完毕，1154颗； 北京7号线已修239，未返修721； BY036 北京7号线MOS不同批次管温升差异大 来料多少？分别用在哪里批次？有多少不良品？返修多少（退回的、过去返修的、后面持续）11-25完成 1、让供应商提供代理证，提供代理证明；11-25 2、不良品退给供应商分析并给出报告； 3、针对不良品进行更换。 1、分析出原因； 2、从代理直接出货（按最小包装出货） 待定 300套BY-038美信3232芯片通讯乱码，现全部在我司待更换芯片 初步判断芯片本身存在质量问题 1、重新提供2家供应商样品试样；11-26 2、供应商需提供渠道证明； 11-25 1、从代理直接出货（按最小包装出货）； 2、发联络单给销售，前期报价必须按最小包装报价。11-26 BY-042返修品处理 SMT课 1、钢网改小，锡膏用量变小，虚焊几率增加； 2、钢网修改后没有进行小批量试产验证 不良品返回我司用BGA返修台进行维修 1、新产品首次量产前需小批量试产； 2、后续生产使用第一次开的钢网 阴永存 客退品 制程异常 供应链 制程 BY-036门控器返修品处理（天津2号线加车/MVB、成都3号线MVB) 制程 AX-033(FCC-9G25MB)在制程中发现芯片K9E2G08UOAPZB0时引脚变形 BY-036长春1号线(DCU)底壳在制程中发现底壳螺孔太大，导致螺丝松动。 工程课 返修品 AX-033（FCC主板）待更换电容、晶振 工程课 IPQC巡线时发现BY-036长春1号线SOP描述BOOT程序为V4、0，主程序V00，测试员告知BOOT程序为V4、0，，主程序为V01， 产品课 BK-016授时板卡FQC抽检时发现R424位置撞件 生产课 SOP要求为V00，没通知变，故SOP未更改，下载测试后发现不良，经高工确认后发现为程序问题， 在拿板时一次性拿几块板，导致撞件。 按正式的ECN此批可放行。 一次只可以拿一块，避免撞件。 刘占凯 将不良品维修，此批重新重工处理。 在IPQC对料时发现C11位置电解电容本体型号为1000UF、16V,联络书变更为220UF25V, 谢小梅 持续跟进 备注：品质部门负责填写序号、立项日期、问题类别、问题描述、问题发现处、责任归属、实际完成日期、跟进状态、确认人；其它由责任归属单位填写。 采购已重新购买600颗芯片回来，美信3232的芯片需全部更换。 1.采购搜集与九州的业务资料（采购订单、送货单、入库单）于12/7