附选煤厂安全风险预控体系职能分配.xls

Sheet2 Sheet1 评分标准 选煤厂安全风险预控管理体系考核评分标准(试行） 序号 指标名称 标准 分值 评分方法 得分 安全风险预控管理体系 体系基础管理 1.1 总要求(2个元素) 1.1.1 建立要求 管理层认同选煤厂安全风险预控管理体系的管理理念，了解相关概念。 现场抽查。对单位管理人员现场抽查2-3人，能了解相关概念，1人不符合扣0.2分，扣完为止。 ＊2 基于对现有安全管理系统评价的基础上，按照《选煤厂安全风险预控管理体系要求》要素要求，全面构建本单位的风险预控管理体系。 按《选煤厂安全风险预控管理体系要求》要素要求进行检查，包含体系要求的基本要素，本项得分。 按照本单位的规模和性质设计、构建选煤厂安全风险预控管理体系文件，体系结构符合要求。 按照ISO的要求，体系文件分三级；查资料，1项不符合扣0.2分，扣完为止。 1.1.2 运行要求 体系贯标到所有员工。 现场抽查。随机抽查2-3名员工，能了解体系规定的本岗位相关知识，1人不符合扣0.5分,扣完为止。 把Q/SHAQ1004-2014中各要素所涉及的职能逐一分配到职能部门或生产车间。 查资料。1项不符合扣0.3分，扣完为止。 体系运行符合文件、制度规定。 查资料。查相关体系支持文件、制度，1项不符合扣0.2分，扣完为止。 体系运行执行PDCA模式，定期对信息系统数据进行运行分析，同时制定针对性整改措施，并跟踪验证。 根据信息系统设计的功能，是否开展系统数据分析且形成报告，没有不得分。 1.2 安全生产方针(3个元素) 1.2.1 一般要求 根据国家安全生产方针及本单位实际制定安全生产方针。 查资料。没有制定方针不得分。 将本单位安全生产方针转化为具体要求，落实到安全风险预控管理体系中。 1.2.2 方针内容 明确风险预控管理总目标。 遵守现行安全生产法律法规和对持续改进安全绩效的承诺。 结合本单位实际，体现本单位风险预控管理体系安全管理思想 指导安全风险预控管理目标的制定和评审。 1.2.3 方针管理 方针经最高管理者批准发布。 查资料。没有发布不得分。 形成文件，进行公示，付诸实施，并予以保持。 查资料。1项不符合扣0.2分，扣完为止。 传达到全体员工，使其认识各自风险预控管理的义务、责任。 现场抽查2-3人，1人不符合0.2分，扣完为止。 可为相关方所获取。 查资料。1项不符合扣0.4分，扣完为止。 定期评审，以确保其与发展相适宜。 1.3 风险预控管理体系策划(4个元素) 1.3.1 有详细的、合理的体系年度工作计划，并按计划实施。 查资料，少一项扣0.5分扣完为止。 1.3.2 体系要素职能分配 ＊1 对体系要求的每一个或多个元素进行分析，识别出应当管理的事项及管理过程，建立工作流程。 查资料。1项不符合扣0.5分，扣完为止。 将应当管理的事项及管理过程的执行责任分配到相关的管理层次和岗位，建立组织机构图和职能分配表。 制定相应的管理程序，实现管理的科学化、高效化。 职能分配应当体现合理分工、加强合作、明确定位、赋予权限的原则，避免管理重复和职能交叉。 体系职能分配要覆盖《选煤厂安全风险预控管理体系要求》的所有要求。 1.3.4 安全目标及实施方案 制定年度安全管理目标，且具体到重大危险源与高风险控制、期望达到和保持的业绩及体系改进等方面指标。 目标均于国家的法规、政策，单位的安全方针、安全风险及经营目标相适应。 查资料。1项不符合扣0.1分，扣完为止。 相关员工（含相关方）了解相关安全目标。 现场访谈2-3人，1人不了解扣0.1分。 明确实现目标指标的任务，每项任务都有明确的责任单位、责任人、支持条件（人、财或物）和绩效考核情况。 相关部门和单位针对承担的指标任务，制定具体的实施方案，方案中都有明确的责任人，支持条件（人、财或物）和执行计划。 实施方案随年度或月度生产经营计划下发到各个单位，责任部门负责进行月度验收统计、报告和及时调整进度。 对于关键指标和重大任务，单位主要负责人亲自部署并加强过程管控。 定期检查、分析安全目标指标完成及方案的实施情况，并对完成情况进行考评。 1.4 体系文件(5个元素) 1.4.1 1 建立体系所要求的文件和记录。 2 制定管理手册、管理程序、管理制度、管理标准、技术标准、作业规程、操作规程。 根据国家、行业和公司相关规定，建立以下安全基础管理制度：安全例会制度，事故报告、调查和处理制度，领导下现场制度，安全目标管理制度，安全投入保障制度，污染源管理制度、安全生产责任制度、安全风险管理制度、人员不安全行为管理制度、安全管理奖惩制度、安全文化建设制度、安全技术审批制度、安全监测监控制度、安全教育培训制度、隐患排查制度、事故应急救援预案、安全举报制度、班组建设管理制度、职业健康管理制度。 每年对制度的适用性进行