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Sheet3 物流部 总 安全管理制度评审和修订制度 《伤亡事故报表（基层）》 《伤亡事故伤亡人员报表（基层）》 序号 标准制度名称 相关文件、记录等 责任部门 安全生产目标管理制度 安委办 安全管理机构、配备安全管理人员管理制度 安委办 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节的管理制度 1、各级安全生产责任制，2、安全生产责任制落实情况考核表，3、各级安全生产责任制与权限培训记录，4、安全生产责任制适应性评审表 安委办 安全生产责任制 安全生产责任考核制度 安委办 安全生产费用提取和使用管理制度 安全生产教育培训和配备劳动防护用品费用计划 安委办 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改费用计划 安委办 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练费用计划 安委办 设备设施安全性能检测、检验费用计划 设备部 安全标识费用计划 其他与安全生产直接相关的物品或活动费用计划 安委办 职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检的费用使用计划 办公室 安全生产费用投入、专款专用及费用使用台账 财务部 设备部、安委办、办公室 员工工伤保险安全生产责任保险管理制度 工伤保险、安全生产责任保险缴费资料 财务部 保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料 财务部 办公室 伤残等级鉴定资料 办公室 安全教育培训管理制度 办公室 2013年会议记要 中华人民共和国劳动法 办公室 中华人民共和国劳动合同法 安委办 员工安全培训教育记录、效果评估、改进情况、档案 新设备投入使用前操作培训记录 设备部 新工艺、新技术、新材料投入使用前相关岗位操作人员安全教育培训记录 质技部 安全管理制度培训记录 各部门、车间 主要负责人、安全管理人员考核合格资料 岗位操作人员培训考核合格资料 办公室 转岗人员、离岗一年重新上岗人员上岗前安全教育培训记录 各部门、车间、班组 特种作业人员资格证 相关方作业人员进入作业现场前安全教育培训记录 安委办 外来参观、学习人员安全教育、危害告知记录 安委办 安全文化建设活动记录、图片 安委办 识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度 安全生产法律法规文本 安全生产法律法规培训、考核记录 安委办 安全生产法律法规转化为本企业规章制度情况记录 安委办 法律法规标准规范管理制度 安全生产规章制度培训、考核记录 各部门、车间 各岗位安全操作规程 各岗位安全操作规程培训、考核记录 各部门、车间 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适应情况的年检查、评估报告 安委办 安全生产规章制度、操作规程修订计划、记录 劳动保护用品（具）和保健品管理制度 劳动保护用品发放标准。 办公室 劳动防护用品费用计划。 劳动防护用品采购记录 供应部 供应商安全管理制度 供应部、质管部、设备部 供货商档案 供应部、质管部、设备部 供应商资料、资格预审、选择记录 供应部、质管部、设备部 承包商安全管理制度 承包方作业性质和行为风险评估、风险控制措施记录 安委办 承包商相应资质，承包协议 变更管理制度 各部门、车间 职业健康及生产场所危害因素检测管理制度 职业危害防治、职业危害因素识别、监测和职业健康费用使用计划 办公室 职业健康检查、监护记录 定期作业场所职业危害因素及检测结果，记入档案 办公室 作业环境职业危害因素评估报告 员工健康档案，员工入厂、退休键康检查表 办公室 防护器具管理办法 安委办 防护器具检维修记录，定期校验记录 劳动合同（聘用合同） 生产过程中的职业危害、预防和应急处置措施培训、宣传记录 办公室 职业危害因素申报材料 安委办 安全检查及隐患排查治理管理制度 特种设备、管道、电气线路隐患排查、评估、治理情况统计表 设备部 电气安全运行检查记录 设备部 特种设备设施运行检查记录 酒精仓库、中药材仓库、辅料仓库隐患排查评估治理记录 物流部 班组安全隐患排查记录 各班组 部门安全隐患排查记录 隐患治理方案 安全处罚登记表 各部门、车间 安全隐患排查治理统计分析报表 安委办 消防安全检查记录 安全预警指数系统，数据分析、测算、预报资料，安全风险分析 安委办 风险评估和风险控制管理制度 危险源管理制度 压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用。本体完好，连接原件无异常震动、摩擦、松动、，安全附件、显示装置、报警装置、连锁装置完好，调试、更换记录齐全 设备部 物流部、车间、设备部、安委办 重大危险源报安全监管部门备案表 放射性物品使用许可证 质技部 危险源监控技术及组织措施 危险源安全警示标志 各部门、车间 危险源检查记录本 交接班管理制度 交接班记录 消防安全管理制度 义务消防队员培训记录 后勤保卫部 消防安全设备设施台账 消防控制室管理制度 新、改、扩建工程“三同时