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15-流程图5mdash;mdash;住房公积金资金支付管理廉洁风险防控流程图15-流程图5mdash;mdash;住房公积金资金支付管理廉洁风险防控流程图15-流程图5mdash;mdash;住房公积金资金支付管理廉洁风险防控流程图
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住房公积金资金支付管理廉洁风险防控流程图
单 位
住房公积金管理中心
绘制人
李耘
审核人
吴幸娟
时 间
2012年10月8号
中心业务部门提交职工提取清册或贷款资金划拨申请
中心业务部门提交职工提取清册或贷款资金划拨申请
核对付款审批表
核对付款审批表及相关附件①
风险类别：岗位职责 风险等级：高 风险点：资金支付未按
风险类别：岗位职责 风险等级：高 风险点：资金支付未按制度执行或审核把关不严，导致资金支付差错或其他资金风险。
防控措施：加强内控制度建设和检查，严格按内控要求核对申请付款金额，防止资金
防控措施：加强内控制度建设和检查，严格按内控要求核对申请付款金额，防止资金超权限审批。
会计岗制作凭证
会计岗制作凭证
会计科长凭证审核②
会计科长凭证审核②
风险类别：岗位职责 风险等级：高 风险点：因资金支付未按
风险类别：岗位职责 风险等级：高 风险点：因资金支付未按制度执行或审核把关不严，导致资金支付差错或其他资金风险。
防控措施：加强内控制度建设和检查，严格按内控要求核对申请付款金额，防止资金超权限审批。
中心主任审批
中心主任审批
出纳付款③
出纳付款③
防控措施：严格按资金管理规定办理款项支付，提高工作责任心，确保核对无误后再办理付款，风险类别：岗位职责 风险等级：高 风险点：
防控措施：严格按资金管理规定办理款项支付，提高工作责任心，确保核对无误后再办理付款，
风险类别：岗位职责 风险等级：高 风险点：因付款时未核对收款人、支付金额，发生多汇、误汇情况，造成中心经济损失。
会计岗凭证记账
会计岗凭证记账
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