上海事业部年规划.doc

2004上海工作规划书 编制：上海事业部(初稿) 日期：2004年7月5日 目标与战略 总目标 年度销售额：2500万元 利润率≥30%　　　　　　　年度坏帐率≤2% 年度销售回款：≥86% 上年度欠款回收率≥85% 上缴利润≥750万元 上半年实际完成情况： 销售额 510万元 利润率5.64% 利润率差 -24.4% 应交利润:153万元 实际创利:291724元 利润差额 1238276元 根据全年目标计划，全年利润 750万元。 下半年实际在完成1990万元销售额的同时需要利润达标:720万元 利润率:36.2%. 按照原来计划分解。将2500万元目标划分为1900万元和600万元。实际下半年销售目标结构： 根据事业部5月份营销规划，主体机型已经按照30%利润率进行规划，并在执行中。考虑主体经营的稳定性，决定进行目标的设定。 主体机型销值1400万元 基本利润目标30% 利润额420万元 挑战目标为35% 挑战利润490万元 盐机销售值 600万元 利润率为38% 利润额230万元 坏帐率≤2% 回款率 ≥86% 上年度欠款回收率 ≥85% 二 SWOT