集团公司201年综合计划报告.docVIP

附件1 国能生物发电集团有限公司 2012年综合计划报告 批准： 编制部门或单位： 目 录 第一部分 2012年综合计划编制说明 2 第二部分 2012年总体工作思路和目标 2 第三部分 2012年重点工作计划 2 一、安全生产计划 2 （一）安全监察工作计划 2 （二）生产计划 2 （三）生产准备计划 2 （四）CDM工作计划 2 二、燃料计划 2 三、财务计划 2 四、计划经营工作 3 五、项目发展计划 3 六、项目建设及招投标计划 3 七、人力资源计划 3 八、监察审计工作计划 3 九、科技工作计划 3 十、行政、党群及综合管理工作计划 3 附： 3 一、技术咨询公司2012年工作计划 3 二、华东、东北检修公司2012年工作计划 4 三、生物质中心实验室2012年工作计划 4 注：集团公司各部门、所属各单位，请按照下列格式、内容和分工进行编写，如有疑问，请联系计划经营部，联系人：刘辞，电话：010 第一部分 2012年综合计划编制说明 此部分由集团公司各部门、所属各单位编写。 第二部分 2012年总体工作思路和目标 此部分由集团公司各部门、所属各单位编写。 第三部分 2012年重点工作计划 一、安全生产计划 （一）安全监察工作计划 此部分由集团公司安全监察部、所属各单位编写，编制内容详见通知。 （二）生产计划 此部分由集团公司生产技术部、分公司和运营项目编写，编制内容详见通知。 生产指标计划： 1、期末发电设备容量：30MW； 2、设备利用小时数：2011年预计发电量除以发电设备容量、综合厂用电率根据近几年机组运行状况预估。 3、发电量：1月、5月、12月份各D修5天，8月份C修7天，每个月度考虑降出力停运72个小时，同时根据近几年燃料供应情况、机组运行周期等，全年发电预计：21000万kwh。（如下表） 月份 天数 检修天数 运行天数 日调度电量万千瓦时 原秆单耗克/千瓦时 月度电量（万千瓦时） 燃料消耗量（吨） 1月 31 5 26 60 1500 1560 23400 2月 29 　 29 64 1500 1856 27840 3月 31 　 31 61 1500 1891 28365 4月 30 　 30 64 1500 1920 28800 5月 31 5 26 60 1500 1560 23400 6月 30 　 30 64 1500 1920 28800 7月 31 　 31 61 1500 1877 28155 8月 31 9 22 58 1500 1276 19140 9月 30 　 30 64 1500 1920 28800 10月 31 　 31 60 1500 1860 27900 11月 30 　 30 60 1500 1800 27000 12月 31 5 26 60 1500 1560 23400 总计 366 　 　 　 　 21000 315000 4、发电原秆单耗：根据近年来燃料质量情况，考虑到周边市场竞争对燃料价格的影响，以及燃料质量含杂情况，预估数据。 5、非计停及检修安排： 检修计划： D级检修：45万元；C级检修40万元；合计85万元。 C级检修工期： 2012年8月5日24时-- 2012年8月12日24时 D级检修工期： 2012年1月6日24时-- 2012年1月10日24时 D级检修工期： 2012年5月20日24时--2012年5月24日24时 D级检修工期： 2012年12月20日24时--2012年12月24日24时 技改计划： 1、锅炉房安装电动吊装葫芦 2、#1循环水泵更换叶轮 3、#1给水泵技术改造 4、凉水塔机力风机的电动机增加变频器 5、辅助皮带上给料系统改造 6、中水回用 生产用零星购置计划： 液压拉马0.5万元×1=0.5万元、轴承加热器0.5万元×1=0.5万元、手持磨光机0.02万元×2=0.04万元、坡口机1.8万元×1=1.8万元、高纯水设备0.45万元×2=0.9万元、红外线测温仪0.15万元×2=0.3万元、便携式测振仪0.23万元×2=0.46万元，合计4.5万元。 事故备品购置计划： 1、DCS主控卡1.5万元×2=3万元 2、DCS系统操作员站主机+显示器1万元×1=1万元 3、高、低压油动机LVDT传感器（DEH系统）0.15万元×2=0.3万元 4、磁力短路油门电磁阀（ETS系统）0.2万元×1=0.2万元 5、直流电源切换模块 （ETS系统）0.5万元×1=0.5万元 6、阀门定位器2万元×1=2万元 7、汽包安全阀弹簧0.2517万元×1=0.2517万元 8、主蒸汽安全阀阀杆、弹