环保设备有限公司二零一二年内部三合一管理体系审核.doc

安徽XX环保设备有限公司 二零一二年 内部三合一管理体系审核 目 录 审 核 明 细 页 码 一、三合一管理体系内审计划………………………………………………………3 二、审核实施流程计划表……………………………………………………………4 三、首次动员会签到表………………………………………………………………6 四、各部门审核检查表………………………………………………………………7 五、末次总结会议签到表……………………………………………………………109 六、第一次内部审核报告……………………………………………………………110 七、内审不合格项评审报告整改措施………………………………………………115 安 徽 盛 运 环 保 设 备 有 限 公 司 内部质量管理体系审核计划 No：12000 QR-SY-8.2.2-01 质量体系审核的目的： 通过质量体系内部审核，检查本公司质量管理体系运行是否符合GB/T19001:2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，评价三合一管理体系运行的有效性、符合性、流畅性。 审核范围： 涉及到GB/T19001:2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准中的过程活动及与质量有关的相关各职能部门、生产车间以及仓库等。 审核依据： GB/T19001:2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三合一管理体系标准； 环保公司《质量手册》、《程序文件》和公司相关文件章程； 相关的法律和法规； 顾客合同和其它要求。 审核方法： 1、现场抽查和验证 2、集中式的议审和会审 审核时间、持续时间：6月25——26日，共计审核两天时间。 编制/日期： 审批/日期： 内部质量管理体系审核实施计划表 No：12001 QR-SY-8.2.2-02 审核目的 通过质量体系内部审核，检查本公司三合一管理体系运行是否符合GB/T19001:2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，评价三合一管理体系运行的有效性、符合性、流畅性。 审核依据 1、GB/T19001:2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三合一管理体系标准；2、环保公司《管理手册》、《程序文件》和公司相关文件章程；3、相关的法律和法规； 4、顾客合同和其它要求 审核时间 2012年6月25日——26日 审核组长 袁良谋 审核组员 A组小组长： B组小组长： 组员： 日期 具体时间 审核组别 被审部门 主要活动和涉及的标准条款 6-25 8:30-9:00 A B 所有部门 首次管理体系动员会议 9:00-11:50 13:30-16:00 A B 生产部（含各生产车间、仓库、设备动力部、行政安全部） Q：6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.2.3、8.3、8.4、8.5 E/O:4.3.1、4.4.6、4.4.7 9:00-10:30 B 供应部 Q:7.4.1、7.4.2、7.4.3 E/O:4.3.1、4.4.6 10:30-11:50 B 人力、办公室 Q:4.2.3、5.5.1、5.5.3、6.2 E/O:4.3、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5 16:10-17:10 A B 内审员 审核组内部会议，