新型农村社区及专家公寓区投资预算书.doc

xxxxxxxxx科技有限公司 农村新型社区及专家公寓区建设项目 投资预算书 项目名称：农村新型社区及专家公寓区建设项目 起止时间：2014 年9月—2016年12月 项目单位（盖章）：xxxxxxxxx科技有限公司 项目法人代表（负责人）：xxxxxxxxx 项目建设地点：xxxxxxxxx 联系电话：xxxx 邮 箱：xxxx 二〇一四年九月  目 录 第一章 项目总论 01 第一节 项目概述 01 第二节 项目建设周期 02 第三节 建设用地条件 03 第二章 土地置换及项目建设 04 第一节 土地置换方案 04 第二节 项目建设内容 08 第三章 资金使用预算及用款进度 10 第一节 资金使用预算 10 第二节 资金使用进度 14 第四章 项目建设配套措施 15 第一节 项目领导小组 15 第二节 专家公寓区运营方案 16 结语 19  第一章 项目总论 第一节 项目概述 农村新型社区及专家公寓区建设项目选址于“金丝小枣之乡”—山东省xxx市。通过建设新型农村社区置换土地的方式取得建设用地，合并改造12个自然村涉及农民6000余人，置换取得土地900亩地。其中266亩用于商业用地建设专家公寓区，剩余634亩用于工业方面建设食品、保健品、饮料加工基地。总投资9.6亿元，其中土地置换补偿金1.8亿元，新型农村社区预算5.5亿元，专家公寓区预算2.3亿元。专家公寓区建设项目包括：裙楼2层，两栋对称的姊妹楼（专家公寓楼、迎宾楼）组成，建筑高度均为57米，10层，地上建筑面积3.132万平方米，30栋枣林别墅约1.2万㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡‰的出生率计算6000人每年有72个孩子出生，大中小三个年级约216个孩子在校，每班30人需要8个教室约3000平米，1500元/㎡‰的出生率计算6000人每年有72个孩子出生，1-6年级约432个学生在校，每班45人需要12个教室约2000平米，1400元/㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡ 第四章 项目建设配套措施 第一节 项目领导小组 项目进入筹建阶段后设立项目领导小组，领导小组负责整个项目的筹划，建设，监察。项目领导小组由政府、投资公司、企业、村委会共同设立。 一、小组设立 1、设立时间：2014年9月份 2、设立方式：由企业申请，政府组织、投资公司和村委会参加，设立项目领导小组。 二、小组成员及分工 1、领导小组组长由市委市府领导担任，全面负责项目建设期的整体工作。 2、组员中投资公司人员参与项目前期规划，对项目规划提出意见和建议。负责整个项目实施情况和实施进度的监察，监管项目资金合理正确使用。 3、组员中企业人员负责整个项目规划、建设、实施。 4、组员中村委会负责项目中村民的协调等工作。 第二节 专家公寓区运营方案 专家公寓区的运营方式有两种可供选择，一种是自行组织经营班子经营管理；另一种是寻求与专业酒店管理公司合作。具体选择哪种运营方式，届时由领导小组研讨论证后决定。 一、自行运营： 专家公寓区筹建过程中，根据施工进度及时成立开业筹建领导小组，成员包括公寓经营负责人、工程基建负责人、设备采购负责人、公寓管理负责人，定期召开工程协调会，负责协调工程建设、装潢、设备进场安装、调试等一系列需要对接的问题，确保得到及时解决。 （一）开业筹备： 工程基建方面做好以下几方面的工作：工程基建的专业化和合理性；工程与物资采购的合理配套； 工程跟进及验收的系统性和专业化。 物资采购方面：物资采购专业化，客房棉织品数量按标准应为1:3比例，即一张床有三套可替换的棉织品，俗称“一洗一换一备量”，但专家公寓区因房间使用频率不高，建议按1:2比例配置；物资采购的配套服务与培训；物资采购的个性化。 人员招聘、定员定编及培训方面：根据专家公寓区工程进度，建议在专家公寓区装潢阶段，即开业前两个半月左右进行人员招聘。保持标准、公平择优、宁缺勿滥”，根据各岗位层级对岗位职责的素质条件要求,从人员知识结构、专业技能等方面进行明确要求。 （二）、运行管理 专家公寓区以酒店业的专业标准，高标准、严要求，在服务和管理上，应有统一的模式和流程。 制定的专家公寓区运行手册为基础，制定适合本单位发展的服务管理规范通用管理方法和制度：建立完善的质检制度；会议制度常态化；信息传递格式化；菜肴出