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施工质量问题处理 管理程序 版本：（四） 编号：DLJ-17 编 制：王 微 编制日期： 2011.3.28 审 核：宋 清 审核日期：2011.4.10 批 准：丁建国 批准日期：2011.4.18 主控部门： 技 术 质 量 部 实施日期：二0一一年四月十八日 修 改 页 序号 页码及章节条款 修改内容摘要 文件更改单编号 修改 状态 质量问题处理管理程序 1.目的 确保集团承建的工程项目中出现的施工质量问题得到有效控制，防止其非预期使用、转序或交付。 2.适用范围 适用于集团承建的工程项目中出现的不合格工程产品的控制。不合格物资的控制详见《建筑材料、构配件和设备管理程序》。 3.引用文件 3.1 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 3.2 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 3.3 《管理手册》 3.4 相关工程质量验收规范、标准 4.职责 4.1副总经理 是本程序的责任领导，组织严重施工质量问题的评审、处置，审批严重施工质量问题的处置方案。 4.2 技术质量部 4.2.1 是本程序的责任部门，负责制定、修改本程序。 4.2.2 对本程序的实施进行指导和监督检查。 4.2.3 参加严重施工质量问题的评审、处置。 4.2.4 建立集团“不合格信息台账”。 4.3 项目部 负责实施本程序。 5.工作程序 5.1 施工质量问题的分类 5.1.1 施工质量问题按性质可分为： a.轻微施工质量问题:指在施工过程中发生的一些小差错，在及时纠正后对下道工序质量无任何影响，可以满足规定要求。（如：模板分项轻微不合格，但经处理后，砼质量仍可达到优良）。 b.一般施工质量问题：在施工过程中经检验和试验发现的不符合规定要求的分项，该分项严重影响后续工序施工，削弱主要部件、构筑件强度，经及时纠正后，只能达到该分项合格标准。 c.严重施工质量问题：在施工过程中发现的严重不符合规定要求的分项，该分项严重削弱主要部件、构筑件强度，即使纠正也无法满足规定要求或指达到中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的质量事故、对工程结构造成影响和受到当地主管部门通报批评的施工质量问题。 5.1.2 施工质量问题的标识 a.凡施工中发现的不合格工序、检验批、分项工程、分部工程，包括监理、顾客、集团技术质量部的检查、竣工交付以及使用中出现的施工质量问题，均由项目部质检员负责标识、记录，填写《检查记录表》。 b.凡被检查出的施工质量问题，在没有得到彻底纠正和处理合格前不得进入下一个过程。处置过的施工质量问题要重新评定质量。 5.2 施工质量问题的信息传递 a.构成严重施工质量问题时，项目部应及时上报集团技术质量部。 b.一般施工质量问题：项目部质检员记录不合格的部位、操作人员及相关责任人，将有关信息报项目技术负责人。 c.轻微施工质量问题：项目部质检员记录不合格的部位、操作人员及相关责任人，将有关信息报项目施工员。 5.3 施工质量问题的评审 5.3.1严重施工质量问题由集团总工组织相关部门、人员进行评审，填写《纠正和预防措施处理单》。 5.3.2一般施工质量问题由项目技术负责人组织相关人员进行评审，填写《纠正和预防措施处理单》。 5.3.3轻微不合格由项目部质检员根据具体情况做出评审，并做好记录。 5.4 施工质量问题的处置、验证 5.4.1严重施工质量问题的处置按国家、当地有关工程质量问题或事故的处理规定执行，集团技术质量部组织编制处置方案，集团总工审批，项目部组织实施，集团技术质量部或顾客、监理验证。 5.4.2一般施工质量问题的处置有返工、返修或让步接收几种处置方式，处置方式确定后，项目施工员组织实施，项目技术负责人及质检员验证。 ? 返修或让步接收需征得业主或设计单位同意后执行。 ? 施工质量问题处置前（或处理后仍为施工质量问题）能够让步接收的需由项目技术负责人提出申请，项目经理在让步接受申请单上签字，报集团总工批准，如让步接收涉及设计、制造单位或顾客的，也相应在申请单上签字后方可实施，让步接收后必须记录不合格事实或返修情况。但法律不允许的不可让步接收。 ? 需返工、返修的施工质量问题必须重新进行检验和试验。 5.4.3对于已交付或开始使用后发