工程中间交接验收程序及表格.doc

目 录 1 目的 1 2 适用范围 1 3 组织机构 1 4 工作职责 1 5 工程中间交接验收依据 2 6 工程中间交接验收应具备的条件 2 7 工程交接阶段主要工作分工和责任划分 3 8 工程中间交接验收 4 9 工程中间交接验收报告 6 10 文件与记录 6 11 相关文件 7 12 附表 7 13 附件 8 说明： 本程序文件执行解释权在XXX。 目的 规范神华煤直接液化项目工程中间交接验收工作组织、方法、要求等，以确认各项建设工程质量是否符合合同规定的要求并接收合同标的物。 适用范围 本程序适用于神华煤直接液化项目部、煤制油厂及煤直接液化项目先期工程各参建方在工程中间交接验收工作中共同执行。 组织机构 各装置/单元工程建设交付阶段的验收工作，由神华煤直接液化项目各项目组及煤制油厂各车间组成联合项目组共同负责实施。其组织结构见图 3 所示： 工作职责 验收组：负责各装置/单元工程交工验收计划、组织、协调、监督、检查工作。 支持组：负责对各装置/单元工程交工验收阶段的工作提供专业技术支持。 执行组：负责装置/单元工程交工验收的具体组织与实施。 项目组专业工程师：按专业分别支持设备组和生产组工作。 质量部专业工程师：参与设备和生产组工作，侧重专业质量检查、验收程序。 项目组文档管理人员：负责过程资料与交付资料的接收工作。 项目组进度控制人员：负责协调进度控制节点。 生产组：负责管道试压、系统冲洗/吹扫/气密，“三查(查设计漏项、质量隐患、未完工程定问题任务、、措施、需实物料或特殊介质而未试车者除外大机组用空气、氮气或其它介质负荷试车完，机组保护性联锁和报警等自控系统调试联校合格。装置电气、仪表、计算机、防毒防火防爆等系统调试联校合格；装置施工临时设施已拆除，场地；联动试车责任完成时NCR”（偏差或不一致报告）反映的问题也应列入“三查四定”项目。 交工验收执行组应将确定的问题记述在“工程三查问题记录”（SBCCC-1QAD-PP-008-B1）中，承包商、设计单位代表应对确认的事实在确认栏签署。 交工验收执行组开展工程竣工资料检查时，应注重承包商证实工程实体质量的质量记录，并事先制订“工程竣工资料检查列项”（SBCCC-1QAD-PP-008-B2），采用消项方式的排查问题。 承包商应在业主“三查”之前先进行自查及整改工作，并负责对交工验收执行组“三查”发现的问题通过“工程三查问题整改统计”（SBCCC-1QAD-PP-008-B3）落实整改封闭，监理或EPCM承包商、交工验收执行组负责跟踪整改实施过程，验证整改结果。 注：对于C合同工程，若问题是由设计或供货引起，则应先落实设计或供货方解决后，再落实实体工程整改。 工程中间交接验收 工程中间交接验收申请 承包商应在所有“三查”问题预期整改封闭及工程中间交接验收条件预期达到第6章要求的前14天，向项目组提出经监理或EPCM承包商确认的“工程中间交接验收申请”（SBCCC-1QAD-PP-008-B4）。 注：承包商应在“工程中间交接验收申请”中明确阐述合同履约状况，预期将具备的工程中间交接验收条件，并附“三查四定”措施的执行结果。 工程实体中间交接实施 承包商整改工作完成并自行确认后，通知监理或EPCM承包商、交工验收执行组验证整改结果直至达到符合预期要求。 注：承包商问题整改完成状况应记述在“工程三查问题整改统计”的整改结果栏，工程中间交接执行组组长核实承包商、监理或EPCM承包商、项目组对应专业人员在验证确认栏的签署后，予以最终签署。 交工验收执行组认定工程达到第6章的验收要求后，通知承包商、监理办理承接工程的交付手续。承包商应在收到通知的10天内，向煤制油厂仓储管理部门移交合同约定及随机剩余备品备件和剩余安装材料，并办理“备品备件移交清单”（SBCCC-1QAD-PP-008-B5）、“剩余安装材料移交清单”（SBCCC-1QAD-PP-008-B6）和“供货厂商清单”（SBCCC-1QAD-PP-008-B7）。向煤制油厂生产车间或管理部门转移工程实体照管责任、专用操作维修工具（若有的话）；提交运行设备、仪器的随机资料（装箱单，安装、操作、维修手册/说明书，制造/装配图等）及反映设备单机试车，静设备封闭，系统清洗、吹扫、气密和仪表调校状况的预试车记录，并办理“工程实体照管责任移交清单”（SBCCC-1QAD-PP-008-B8）、“设备随机资料移交清单”（SBCCC-1QAD-PP-008-B9）、“预试车记录提交清单”（SBCCC-1QAD-PP-008-B10）及“专用操作维修工具移交清单”（SBCCC-1QAD-PP-008-B11）。针对存在的特种设备，承包商应向生产车间提交具备办理特种设备使用许可证的资料，并办理“特种设备使用许可证申报资料清单”（SBC