房地产项目纠正和预防措施控制程序.docVIP

纠正和预防措施控制程序 1. 目的 为了辩识和消除不合格根源，预防不符合、事故或事件的发生,确保公司管理体系的持续有效运行,公司制定《纠正和预防措施控制程序》。 2. 适用范围 本程序适用于公司各职能部门和项目经理部（分公司）对不合格采取纠正和预防措施； 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。 3. 相关文件 公司《管理手册》 《质量监控程序》 《物资采购控制程序》 《试验控制程序》 《内部审核控制程序》 《施工过程控制程序》 4. 术语和定义 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 5. 职责 5.1标准化管理部负责制定和贯彻实施本程序。负责公司管理体系的纠正和预防措施。 5.2质量管理部负责组织或参加对重大质量事故的调查和处理以及制定纠正和预防措施，组织制定质量通病预防措施。 5.3施工管理部负责环境事故的调查、处理以及制定纠正和预防措施。 5.4安全管理部负责安全事故的调查、处理以及制定纠正和预防措施。 5.5物资管理部负责有关不合格物资的信息收集，组织制定、实施纠正和预防措施。 5.6行政保卫部负责组织制定有关职业病的纠正和预防措施。 5.7设备管理部负责机械事故的调查、处理以及制定纠正和预防措施。 5.8公司各职能部门、项目经理部（分公司）均应针对本部门（单位）出现的不合格项或不合格过程及不合格品，采取有效的纠正和预防措施。 6. 工作程序 6.1纠正措施 公司各职能部门、项目经理部（分公司）均应采取纠正措施，以消除事故、事件和不合格的根源，防止其再发生。 6.1.1信息收集 为确定需采取的纠正措施，公司各单位应按《信息交流控制程序》建立收集渠道，收集下列信息： a)顾客和业主抱怨； b)整改通知、不合格报告、事故报告、职业病报告； c)内审报告、外审报告； d)管理评审报告； e)数据分析结果； f)顾客满意情况调查分析结果； g)环境因素识别和评价结果； h)危险源辩识和风险评价结果； i)体系运行记录； j)过程监测记录。 6.1.2公司各单位应进行下列信息反馈，以便公司相关职能部门制定纠正措施。 a)将质量问题、质量事故反馈到质量管理部； b)将顾客投诉和相关方投诉信息、环境事故反馈到施工管理部； c)将安全事故信息反馈到安全管理部； d)将不合格物资信息反馈到物资管理部； e)将消防、交通安全、治安、职业病等信息反馈到行政生活保卫部。 6.1.3评审不合格 公司各单位的负责人应组织有关人员对收集的信息进行汇总，对不合格的性质、发生频率和影响程度进行评审，分析确定其产生的根源，并决定是否需要采取纠正措施。 6.1.4不合格原因分析 6.1.4.1对不合格项的原因分析可考虑如下方面： a)没有认真贯彻程序文件或相关支持性文件的要求； b)没有全面理解管理体系文件的要求； c)缺乏必要的培训； d)缺少必要的支持性文件； e)没有获取相应的法律法规或获取渠道不畅通； f)管理体系文件规定不清或错误问题； g)工作不负责任； h)缺乏必要的资源； i)没有将相关要求传递至相关方，信息交流或沟通不到位等； j)其他可能产生不合格项的原因。 6.1.4.2对质量问题的原因分析可考虑如下方面： a)属设计问题而在图纸会审中未被发现； b)技术方案编制的偏差或技术交底不清； c)未获得必要的产品要求的输入信息(如未获得有关法律法规、技术标准)； d)物资不合格； e)施工操作未执行相应程序； f)检验试验问题； g)成品保护问题等； h)其他可能产生质量问题的原因。 6.1.4.3对不合格物资的原因分析可考虑如下方面： a)供货厂家的制造加工问题； b)物资运输造成的损坏； c)物资在现场贮存、保护不当； d)物资需用计划或采购计划的错误； e)设计错误未被发现； f)未执行采购程序等。 g)其他可能产生不合格物资的原因。 6.1.5确定并评价纠正措施 6.1.5.1需要采取纠正措施时，单位的负责人应组织有关人员制订纠正措施，并明确实施负责人、完成时间、具体的措施方案、达到的目标和验证负责人等。 6.1.5.2纠正措施应通过下列评审得到最终确定： a)纠正措施能否消除事故、事件、不符合的根源，确保其不再发生； b)对纠正措施进行环境影响评价和风险评价； c)纠正措施是否与问题的严重性和伴随的影响相适应； d)纠正措施能否得到有效地实施。 纠正措施经单位负责人确定批准后予以实施。 6.1.6纠正措施实施和验证 纠正措施实施时，实施负责人应对实施过程的有效性进行监视，验证负责人应对纠正措施的实施结果予以验证，并对纠正措施的有效性进行评审，评审结论在纠正措施上予以记录。 6.2预防措施 公司各单位均