郑州银基王朝营销体系计划书XX年.docVIP

目 录 一、 2009年项目销售统计 二、 1、2期库存情况分析 三、 3期开盘后库存情况分析 四、 2010年总体财务指标 五、 2010年财务指标分解及节点描述 六、 2010年各节点营销推广思路 七、 营销部管理制度及岗位职责 八、 绩效考核方案 一、 2009年项目销售统计 1、销售总套数：827套(截止至12.29) 2009年共销售827套 一期 二期 三期 133套 276套 418套 2、销售总金额：81941万 2009年销售总金额细分表（共81941万） 一期 二期 三期 商业 车库 16484万 29918万 27015万 8200万 324万 3、2009年1—12月总回款金额：60821万 （其中三期占9458万） 4、剩余房源套数及金额： 分期 剩余套数 剩余总金额 一期 59套 8925万 二期 13套 1697万 三期 1144套 85098万 合计 1216套 95720万 二、1、2期库存情况分析 一期总套数632套，总面积139341㎡ 剩余总套数59套，剩余总面积12460㎡，剩余房源均价为6846元/㎡,剩余总价为85,297,833元 二期总套数730套，总面积116855㎡ 剩余总套数13套，剩余总面积2478㎡，剩余房源均价为6852元/㎡,剩余总价为16,978,954元 一二期总剩余套数为72套，剩余总面积为14938㎡，总价值102,276,787元。 附:一二期库存明细表 一期（库存明细） 楼号 总数 剩余情况 东1户 西1户 东2户 西2户 合计 均价 1 116套 套数 2 1 6 8 17 6383.0 2 108套 套数 0 0 1 5 6 6878.5 3 116套 套数 0 0 0 2 2 6766.0 4 112套 套数 1 0 3 4 8 6925.7 5 68套 套数 1 0 12 9 22 7101.8 6 112套 套数 0 0 2 2 4 7141.1 汇总 632套 4 1 24 30 59 6846 二期（库存明细） 楼号 总数 剩余情况 西户 西南 东南 东户 合计 均价 7 62套 套数 1 0 0 2 3 7019.9 8 62套 套数 1 0 0 1 2 6278.5 9 63套 套数 2 0 0 1 3 6397.7 10 62套 套数 2 0 0 0 2 7650.0 11 91套 套数 1 0 0 0 1 6188.0 12 120套 套数 0 0 0 1 1 7292.0 15 90套 套数 1 0 0 0 1 7330.0 汇总 730套 8 0 0 5 13 6852  一、二期楼栋分布图 三、3期库存情况分析 三期共计1562套房源，2009年12月19日开盘推出1、3、4、6、7、8号楼，共计875套房源，截止12.25已销售410套，销售率约46.9%；保留房源为2、5、9、10号楼，共计687套房源。 三期楼栋分布图 四、 2010年总体财务指标 银基王朝2010年销售指标表 项目 房源类型 截止2009年12月22日库存情况 2010年计划销售金额 完成销售比例 库存套数 库存面积（平米） 库存单价 库存金额（万元） 优惠率 优惠后金额 备注 一期 住宅 59 12440 6852 8524 2% 8353 已扣除李东峰2-15-西4、3-11-东1两户，含1号楼17套和6号楼1套需作废工抵合同的房屋。 8353 100% 车库 351 　 140000 4914 　 4914 3440 70% 小计 　 　 　 13438 　 13267 11793 　 二期 住宅 17 3427 7034 2410 2% 2362 已扣除李东剑8-31-东户、9-31-西户、9-32-东户、10-31-西户、10-31-东户，含11号楼顶层复式3套（这3套需恢复原状或改变房管局系统） 2362 100% 车库 527 　 14 7378 　 7378 5165 70% 商业 1 428 17747 759 2% 744 744 100% 小计 　 　 　 10547 　 10484 　 8270 　 1-2期合计 　 20064 　 项目 房源类型 房源总面积 截止09年12月22日已售情况 库存面积 2010年计划销售面积 库存均价 优惠2%销售均价 2010年计划销售金额 累计销售预计完成比例 已售面积 已售优惠后金额 三期 住宅 156003 38569 26213 117434 94034