工程施工階段不合格管制作業規範(103.05.13)-營繕組.docVIP

國立灣大學 文 件 名 稱：作業規範 文 件 編 號：A606000--015 製 定 部 門：總務處營繕組 製 定 日 期：9年月日 分 發 單 位：全 校 修 訂 紀 錄 修訂日期 單據編號 修訂內容摘要 頁次 版本 依據102年度內部稽核建議10訂定抽查頻率及103年處務會議項次1030407-5建立內部督導機制裁示配合配合修正。 増加「4.2.1.1查證頻率:新建工程為……至少查證一次。」 表一工程品質查證紀錄表暨不合格通知單，於「查證項目」及「應提出證明文件或契約要求規格欄位」增加可勾選內容。 1 表一 02 國立灣大學 　 文件編號 A606000--015　　　 文 件 名 稱 版 本 製定單位 營繕組 作業規範 頁 數 1/3 目的：。 範圍：所有建、增建、改建、修建工程及相關設施 定義：本作業規範所稱之工程，包括新建、增建、改建、修建工程及相關設施，如房屋建築、運動場地、整地、管線、道路、展示室內裝修、環保、機電、校園整體規劃及景觀等工程。 作業內容： 4.1流程圖如附件一。 4.2作業。 4.2.1 公共工程施工品質管理度公共工程施工品質作業要點工程施工查核作業參考基準。4.2.2 查證結果 4.2.2.1 合格：工程品質查證紀錄表暨不合格通知單由主辦單位簽存。 4.2.2.2 不合格：簽發工程品質查證紀錄表暨不合格通知單影印交由施工廠商（或監造單位）限期改善，正本由主辦單位列管追蹤；如遇缺失情節重大或有影響安全者，由主辦單位依契約、工程施工查核小組作業辦法公共工程施工品質作業要點 4.2.3 施工廠商（或監造單位）進行改善：依據工程品質查證紀錄表暨不合格通知單所列缺失進行改善。 4.2.4 施工廠商（或監造單位）製作工程品質不合格事項改善報告：施工廠商（或監造單位）將改善對策及結果作成工程品質不合格事項改善報告；如未於期限內提送工程品質不合格事項改善報告，監造單位（或主辦單位）應主動督促施工廠商（或監造單位）儘速改善完成並製作工程品質不合格事項改善報告或依契約相關規定辦理。 4.2.5 監造單位（或主辦單位）確認是否改善完成：工程品質不合格事項改善報告應送監造單位（或主辦單位）確認是否改善完成；如未改善完成，再限期請施工廠商（或監造單位）改善。 4.2.6 工程品質不合格事項改善報告主辦單位簽存：工程品質不合格改善報告經監造單位（或主辦單位）確認改善完成後，施工廠商（或監造單位）應將歷次工程品質不合格事項改善報告彙整，交由主辦單位併入工程品質查證紀錄表暨不合格通知單簽存。 國立灣大學 相關文件： 5.1 工程施工查核小組組織準則 5.2 工程施工查核小組作業辦法 5.3 公共工程施工品質管理度 5.4 公共工程施工品質作業要點 5.5 工程施工查核作業參考基準 5.6 工程施工查核小組績效考核作業要點 5.7 監造計畫製作綱要 5.8 品質計畫製作綱要 文件編號 A606000--015　　　 文 件 名 稱 版 本 製定單位 營繕組 作業規範 頁 數 /3 使用表單： 6.1（表一） 6.2（表二） 國立灣大學 文件編號 A606000--015　　　 文 件 名 稱 版 本 製定單位 營繕組 作業規範 頁 數 /3 附件一：流程圖 權責 作業流程 產出表單 /監造單位/施工廠商 /監造單位/施工廠商 /監造單位/施工廠商 主辦單位/監造單位/施工廠商 監造單位/施工廠商 監造單位/施工廠商 /監造單位/施工廠商 工程品質查證紀錄表暨不合格通知單/簽案 工程品質不合格事項改善報告 國 立 臺 灣 大 學 工程品質查證紀錄表暨不合格通知單 工程名稱 契約編號 監造單位 施工廠商 查證編號 查證日期 查證人員 查證項目（材料、設備、施工作業、位置等說明） 監造人員□到場： （簽名）；□未到場 施工廠商代表□到場： （簽名）；□未到場 工區環境□良好 □需改善： 應提出證明文件或契約要求規格 □經查至 年 月 日施工日報， □經查至 年 月 日監造日報， □施工廠商自主品管 □監造單位施工品質查驗 查證結果 (合格 (不合格 說明： 請於 年 月 日前提