《内控与风险管理》课件.创新.ppt

* * * * 一、总体工作目标 * * 一、总体工作目标 一、总体工作目标 一、总体工作目标 * * 一、总体工作目标 一、总体工作目标 一、总体工作目标 一、总体工作目标 * * * * 提到了重特大的外部事件，但是后面没有紧接对案例的简介，第7页加外部特大事件的介绍。与外部信息的对比—没有对比性不代表不重要。 * * * * Chapter 3整体工作进度总结 第4个领域，物采沿用已有成果，流程规划需要重新评价，风险做采购的工作。说清楚思路，对风险现状进行分析，有什么问题（多少个风险数据库），为什么做，如何做，有什么效果 因此针对GRC，开始采购的风险评价 * Chapter 3整体工作进度总结 第4个领域，物采沿用已有成果，流程规划需要重新评价，风险做采购的工作。说清楚思路，对风险现状进行分析，有什么问题（多少个风险数据库），为什么做，如何做，有什么效果 因此针对GRC，开始采购的风险评价 * Chapter 3整体工作进度总结 第4个领域，物采沿用已有成果，流程规划需要重新评价，风险做采购的工作。说清楚思路，对风险现状进行分析，有什么问题（多少个风险数据库），为什么做，如何做，有什么效果 因此针对GRC，开始采购的风险评价 * Chapter 3整体工作进度总结 第4个领域，物采沿用已有成果，流程规划需要重新评价，风险做采购的工作。说清楚思路，对风险现状进行分析，有什么问题（多少个风险数据库），为什么做，如何做，有什么效果 因此针对GRC，开始采购的风险评价 * Chapter 3整体工作进度总结 第4个领域，物采沿用已有成果，流程规划需要重新评价，风险做采购的工作。说清楚思路，对风险现状进行分析，有什么问题（多少个风险数据库），为什么做，如何做，有什么效果 因此针对GRC，开始采购的风险评价 * Chapter 3整体工作进度总结 第4个领域，物采沿用已有成果，流程规划需要重新评价，风险做采购的工作。说清楚思路，对风险现状进行分析，有什么问题（多少个风险数据库），为什么做，如何做，有什么效果 因此针对GRC，开始采购的风险评价 * Chapter 3整体工作进度总结 第4个领域，物采沿用已有成果，流程规划需要重新评价，风险做采购的工作。说清楚思路，对风险现状进行分析，有什么问题（多少个风险数据库），为什么做，如何做，有什么效果 因此针对GRC，开始采购的风险评价 * Chapter 3整体工作进度总结 第4个领域，物采沿用已有成果，流程规划需要重新评价，风险做采购的工作。说清楚思路，对风险现状进行分析，有什么问题（多少个风险数据库），为什么做，如何做，有什么效果 因此针对GRC，开始采购的风险评价 * Chapter 3整体工作进度总结 第4个领域，物采沿用已有成果，流程规划需要重新评价，风险做采购的工作。说清楚思路，对风险现状进行分析，有什么问题（多少个风险数据库），为什么做，如何做，有什么效果 因此针对GRC，开始采购的风险评价 * Chapter 3整体工作进度总结 第4个领域，物采沿用已有成果，流程规划需要重新评价，风险做采购的工作。说清楚思路，对风险现状进行分析，有什么问题（多少个风险数据库），为什么做，如何做，有什么效果 因此针对GRC，开始采购的风险评价 * Chapter 3整体工作进度总结 第4个领域，物采沿用已有成果，流程规划需要重新评价，风险做采购的工作。说清楚思路，对风险现状进行分析，有什么问题（多少个风险数据库），为什么做，如何做，有什么效果 因此针对GRC，开始采购的风险评价 * 灰色标注，尚未完成。 * * * * 一、总体工作目标 一、总体工作目标 * * * * 一、总体工作目标 * * * * 销售质量专项调研 为提升公司销售收入质量，按照领导要求，对成品油、化工产品和天然气3个领域的销售收入质量情况，进行全面调研，形成《销售质量调研报告》。 蒋总：产品销售关系集团的效益、效率和影响力，目前已经成为企业发展的关键性问题，应作为管理提升活动的重要内容，认真分析和研究，提出解决问题的建议措施，专题讨论一次。 周总监：销售质量是公司效益实现和市场竞争力的重要环节，调研报告对这个方面的管理提升很有参改价值，下一步企业管理部要进一步牵头研究解决存在的问题，是管理提升工作真正落到实处。国际事业公司为公司销售收入的增长做出了突出贡献，也要予以关注并支持。请孙总安排，做好汇报准备，之前我们可以就重点问题议一下。 （三）主要工作内容 6.专项工作 领导批示 矛盾与问题 成品油销售：行业差距较大；市场需求与资源供应不相匹配； 物流配送有待进一步优化；运营效率有待进一步提高。 化工产品销售：化工产品结构不尽合理； 引进技术的优势未能有效发挥；产