經費核銷教育訓練簡報-主計室.pptVIP

二、報支出差旅費應注意事項 出差事畢，應於15日內核銷差旅費。 搭乘飛機機及高鐵者，應檢據核實列支。 機關專備交通工具或領有免費票或搭乘便車者，不得報支差旅費。 駕駛自用汽(機)車者，其交通費得按同路段公民營客運汽車最高等級之票價報支。 凡公民營汽車到達地區，除因急要公務者外，其搭乘計程車之費用，不得報支。 三、報支出差旅費應注意事項 出差應詳填事由、地點，如「王大明赴○○機關（地點）參加○○會議（工作事項）」，不可僅填列洽公、開會、蒐集資料等。 參加屬訓練或講習性質之各項研習會、座談會、研討會、檢討會、觀摩會、說明會等，如未提供膳宿，可依「國內出差旅費報支要點」規定報支交通費及住宿費，但膳雜費只能報支二分之一（即膳費）。 應邀參加他機關會議時，如已支領交通費、膳雜費及住宿費，不可重複報支出差旅費。 範例：出差旅費報告表 備註欄請說明搭乘車種、單價、起迄車站名稱。 林大明 範例： 隆田-新營區間車19元*2=38元、新營-台北自強號650元*2=1,000元、捷運台北車站-士林站25元*2=50元 範例：出差旅費報告表 修正處請「出差人」蓋章，其他人請勿蓋章。 總計之大寫金額修正，請一併修正阿拉伯數字。 外聘教師(專家學者)交通費補助要點(經本校102學年度第3次行政會議通過) 兼任教師及專家學者到(離)校時間無適當大眾交通運輸工具到達者，自靠近本校之台(高)鐵車站往返本校，