ISO标准的理解要点..ppt

* 理解要点 填写环境记录应字迹清楚，并明确标识，具备可追溯性 环境记录填制的要求为：完整、真实、准确、清楚和及时 书面+电子媒体 4.5.5内部审核 组织应确保按照计划的间隔对环境管理体系进行内部审核。目的是： a) 判定环境管理体系 1) 是否符合组织对环境管理工作的预期安排和本标准的要求； 2) 是否得到了恰当的实施和保持。 b) 向管理者报告审核结果。 组织应策划、制定、实施和保持一个或多个审核方案，此时，应考虑到相关运行的环境重要性和以往审核的结果。 应建立、实施和保持一个或多个审核程序，用来规定 ――策划和实施审核及报告审核结果、保存相关记录的职责和要求； ――审核准则、范围、频次和方法。 审核员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。 理解要点 内部审核的目的 计划、制定及实施审核方案应考虑的方面 审核程序的内容 客观性及公正性的保证 理解要点 内部审核的目的： 环境管理体系是否按预定的计划安排进行 环境管理体系是否符合ISO14001标准的要求 体系是否得到正确实施以及实施是否有效 及时发现环境管理体系的问题或隐患，采取纠正和预防措施 理解要点 内部审核的时机： 定期的内部审核 组织的情况发生重大变化 环境管理体系出现异常 第二方或第三方审核之前 法律、法规和其它要求的出台或发生重大变化 相关方期望或要求发生重大改变等 理解要点 审核方案的策划、制订和实施应根据： 所涉及活动的环境重要性、发生重大环境影响的可能性 以前审核的结果来确定 组织在制订审核方案和分配审核资源时应将具有重大环境影响的运行和活动及环境管理薄弱的部门作为重点 理解要点 内部审核的程序一般应包括： 审核有关活动的职责及要求 审核工作程序 审核的准则 审核的范围 审核的频次 审核的方法 将审核结果提交管理评审 理解要点 确保审核过程的客观性和公正性： 审核工作应由与被审核活动无直接责任的人员进行 审核员的态度、能力及技能 4.6管理评审 最高管理者应按计划的时间间隔，对组织的环境管理体系进行评审，以确保它的持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和对环境管理体系进行修改的需求，包括环境方针、环境目标和指标的修改需求。应保存管理评审记录。 管理评审的输入应包括： a) 内部审核和合规性评价的结果； b) 来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； c) 组织的环境绩效； d) 目标和指标的实现程度； e) 纠正和预防措施的状况； f) 以前管理评审的后续措施； g) 客观环境的变化，包括与组织环境因素有关法律法规和其他要求的发展变化； h) 改进建议。 管理评审的输出应包括为实现持续改进的承诺而作出的，与环境方针、目标、指标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动。 理解要点 最高管理者定期进行＋临时召开 管理评审的目的 管理评审的输入 管理评审的输出 理解要点 管理评审的作用： 前一阶段环境管理工作的总结-符合的继续保持-不符合的制定纠正和预防措施 下一阶段环境管理工作的布置和规划-新的环境目标指标-新的重要环境因素等 环境方针、体系各要素的策划适合于组织的规模、性质和环境特点； 与组织原有的管理制度相融合，与其他体系（质量体系、职业安全体系）兼容； 体系文件适合于组织员工（能力、素质）的使用。 与外部相关方的要求相适宜 持续适用性的含义 体系覆盖了整个认证范围； 体系满足ISO14001标准17个要素的全部管理要求； 体系的各项管理程序/要求能确保实现管理的有效运行（PDCA）； 资源的充分性。 充分性的含义 体系能够保证实现组织的环境方针和目标指标； 体系能够对重要环境因素进行有效控制； 通过体系的监测测量、不符合纠正与预防、内审和管理评审等要素的实施，组织的体系形成了一套自我发现、自我完善和自我纠正的监督机制； 通过体系的运行，组织的污染物排放的种类和数量不断降低，资源的利用率不断提高； 员工通过体系的建立和实施提高了环境保护意识，并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或作业指导书的规定。 有效性的含义 理解要点 管理评审的输入： 内部审核结果和合规性评价的结果； 与外部相关方交流的信息，包括抱怨； 组织的环境绩效； 环境目标和指标的实现程度； 预防和纠正措施状况； 以往管理评审的后续措施； 客观环境的改变，包括与环境因素和法律及其它要求的更新； 改进的建议。 理解要点 管理评审的输出： 环境方