(精选文档)有关表格记录1.docVIP

沈丘县兴沈药业有限责任公司GSP管理文件 PAGE PAGE ２２ 管理制度检查考核表 岗位 主要职能 应执行的制度 制度执行情况 改进措施 考核人 被考核负责人签字 年 月 日 方针目标实施情况检查表 检查期： 年 季度 检查日期： 年 月 日 目标（序号） 分值 完成情况（进度） 自查扣分点 自查分 考评分 方针目标实施情况汇总表 汇总期： 年 季度 检查日期： 年 月 日 部门（班组） 分值 自查分 考评分 主要扣分点及改进意见 实施率 各部平均实施率 全企业实施率 上期扣分点整改率 内部质量管理体系审核报告 编号： 年度 审核目的 审核日期 审核范围 审核依据 审核组长 审核员 受审核部门 审核过程综述： 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等： 对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）： 结论： 纠正措施要求及审核报告分发对象： 审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期 陈列药品检查表 年 月 日 单 位 负 责 人 柜 组 经营药品类别 检 查情况及发现质量问题 处理意见 检 查 人 柜组负责人 健康检查汇总表 年 月 日 档案 编号 姓名 性别 年龄 现岗位 检查 年度 健康 情况 调离 时间 备注 员工健康体检表 年 月 日 姓 名 性 别 出生年月 上次体检 时 间 本次体检时间 上次体检 结 果 合格 □ 不合格 □ 本 次 体 检 项 目 结 果 肝 脏 正常 □ 乙肝 □ 甲肝 □ 呼 吸 道 正常 □ 结核 □ 肺 正常 □ 肺结核 □ 其它 □ 心 脏 正常 □ 不正常 □ 皮 肤 正常 □ 癣症 □ 细菌感染性疾病 □ 其它 □ 视 力 矫正前: 左 右 矫正后:左 右 色 盲 是 □ 否 □ 精神异常 有 □ 无 □ 其 它 备 注 药品质量档案 编号： 药品名称剂型 生产企业 商 品 名 GSP证书 规格 有效期 质量标准 批准文号 储存条件 药品生产企业 许可证 许可证期限至 营业执照号 首营企业审核表 审核 日期 实地考察人员 首营品种审批表 审批 日期 首批进货日期 生产企业联系电话 传真 建档原因及目的： 商标、标签、说明书规范情况： 变更情况： 不合格药品报损审批表 报告单位： 报告时间： 年 月 日 编号： 品名 规格 单位 单价 数量 金额 批号 生产企业 报损类型 有效期 不合格原因（附检验报告单） 仓库主任 签字 柜组负责 人签字 保管员 签字 业务部门意见： 质量管理部门意见： 财务部门意见： 经理签署意见： 不合格药品处理情况汇总分析 编号： 统计 期间 年 月—年 月 经营药品总批次数 不合格药品总批次数 不合格比例 ％ 按不合格项目统 计 项 目 包装质量 外观质量 内在质量 批次数 比 例 金额、 比例 按来源统 计 项目 内部管理 销后退回 药监公告 批次数、比 例 金额、 比例 按部 门责 任统 计 项 目 购进 验收 仓库 养护 销售 运输 批次数、比例 金额、 比例 汇总分析结论 质量改进意见 经理 意见 日期： 质量管理部门负责人： 填表人： 年 月 日 销后退回药品审批表