安全管理安全质量标准化验收标准.doc

华和公司安全管理安全质量标准化评分表 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得分 一、机构设置与人员配备（8分） 机构设置 1、应设置安全管理机构，负责安全监督检查；并明确安全质量标准化工作管理部门 1 查文件。有一项达不到要求，该小项不得分 2、应设置专职部门或明确专门机构负责采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、职业危害防治、安全管理等专业的安全管理工作。露天矿应设置专职部门负责相关专业的安全管理工作 2 人员配备 1、设置专司安全管理工作的负责人、技术负责人 1 查文件。没少1人，该小项不得分 2、配备专门人员负责相关专业的安全管理工作。人员数量符合矿井定员标准，并能满足矿日常安全监管工作的需要 2 3、有关安全生产管理人员任职资格应符合 AQ1070-2008 规定 2 查资料。1人次不满足要求不得分 二、调度管理（40分） 基本制度 1、建立健全以下基本制度：⑴安全生产责任制度；⑵安全会议制度；⑶.安全目标管理制度；⑷.安全投入保障制度；⑸.安全质量标准化管理制度；⑹.安全生产教育与培训制度；⑺.事故安全生产隐患排查与整改制度；⑻.安全监督检查制度；⑼.安全技术审批制度；⑽.矿用设备器材使用管理制度；⑾.矿井主要灾害预防制度；⑿.事故应急救援制度；⒀.安全与经济利益挂钩制度；⒁.入井人员管理制度；⒂.安全举报制度；⒃. 安全操作管理制度；⒄. 煤矿认为需要制定的其它制度. 7 查文件。每少1项制度扣1分 2、建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。建立职能部门业务保安责任制 3 3、井下作业班有矿领导带班；井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效 2 查资料。每少1项制度扣1分，落实不到位该项不得分 操作规程 所有岗位编制安全操作规程 2 查资料，一项不符合要求扣0.1分 三、安全费用提取及使用（15分） 制度保障 1、建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度 3 查文件。每少一个制度扣1分 2、确定安全费用提取标准 2 查文件。无标准或标准不符合国家规定，该项不得分 专款专用 1、制定年度安全费用使用计划 1 查现场和资料。有一项不符 合要求，该小项不得分 2、按标准及时、足额提取安全费用 2 3、按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用 2 4、建立安全费用项目管理台帐，做到账、项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录 5 四、安全生产隐患排查与治理（15分） 安全生产隐患排查 1、建立健全安全生产隐患排查治理和建档监控等制度，建立并逐级落实从主要负责人到每个从业人员的安全生产隐患排查治理和监控责任制 2 查文件。每少一项制度扣1分 2、煤矿主要负责人每月至少组织一次全面安全生产隐患排查工作 2 查资料，不符合要求不得分 3、及时登记所排查出的事故安全生产隐患，建立事故安全生产隐患排查治理台帐和重大安全生产隐患信息档案 3 查资料。不符合要求不得分 安全生产隐患治理 1、实行安全生产隐患分级管理，对重大隐患挂牌督办 2 查现场和资料。一项不符合 要求，该小项不得分 2、一般安全生产隐患应立即组织整改 2 查现场和资料。一项不符合 要求，该小项不得分 3、重大安全生产隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整治 2 查现场和资料。一项不符合 要求，该小项不得分 4、对治理结束的事故安全生产隐患，应组织进行验收，并做好记录，跟踪销号 2 查资料。有一处达不到要求该小项不得分 五、安全技术管理（10分） 管理体系 1、建立健全以总工程师为首的安全技术管理体系 1 查文件。达不到要求该小项不得分 2、按规定配备相关专业的副总工程师（技术负责人） 2 查文件。每少一人扣1分 3、建立完善安全技术管理制度（重点包括：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案；作业规程、操作规程和专项安全技术措施的编制、审批、检查，宜使用煤矿作业规程管理系统对作业规程进行信息化管理；矿井“一通三防”等各专业的技术管理；各专业技术管理事故的追查分析、责任追究；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度以及煤矿认为需要制定的其它技术管理制度） 3 查文件。每少一项制度扣1分 基础工作 1、矿井开拓延伸、采区和采掘工作面布置应有批准的设计资料 1 查资料。有一处不符合要求 该小项不得分 2、各类工程施