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文件发放、回收记录 编码: 编号: 序号 文件名称 编号 版本 发放号 领用人 日期 回收及日期 发放： 文件借阅、复制记录 编码: 编号: 借出 时间 文件编号、名称 分发号 受控 状态 借阅 复制 份数 签名 归还 时间 记录： 申请： 日期： 批准意见： 批准： 日期： 质量质量策划实施情况检查表 日期： 内容 完成情况 未完成原因 纠正预防措施或计划更改 验证 文件发布前是否得到批准？ 新文件及现有文件是否评审？有无更新？有无批准？ 文件更改手续是否齐全？ 相关文件是否更改？ 现行修订状态是否识别？ 文件是否发放到使用部门？ 是否现行有效？ 是否易于检索、编号？ 是否保持清晰？ 外来文件清单及法律法规清单是否齐全得到控制？ 作废文件如何处理？ 记录是否符合标准要求？ 编号、保存期限、贮存情况、处置情况如何？ 各部门填写是否符合要求？ 各部门内部沟通方式、记录、是否有效？ 管理评审何时进行？计划、输入、会议记录、报告是否齐全？改进项目及完成、验证情况如何？ 检查人： 管理评审计划 编码: 编号: 时 间 地 点 评审目的： 评审组织： 评审人员： 评审内容： 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 管理评审通知单 编码: 编号: 评审目的 范 围 依 据 评审时间 年 月 日 午 点 时 地 点 评审参加部门、人员： 评审内容： 各部门评审准备工作要求： 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 管理评审报告 编码: 编号: 评审会议时间 地 点 参加评审人员： 评审内容摘要： 评审结论： 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 培训记录表 编码: 编号: 课 目 主 讲 时 间 地 点 记 录 部 门 姓 名 签 到 部 门 姓 名 签 到 培训内容： 结果 评价 评价 日期 培训申请单 编码: 编号: 申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期 限 培训对象 共 人 申请原因： 培