工程项目监理工作检查提纲(定稿).docVIP

工程项目监理工作检查提纲 序 检查项目 检查内容 检 查 结 果 备注 一 合同及监理组织机构 1 合同 1）监理合同。 2）施工合同。 3）主要的设备合同。 2 监理组织 和机构 1）上墙资料。 2）项目机构函、总监理工程师委托书，监理人员上岗资格证。 3）总监现场组织监理人员的培训记录。 4）项目监理人员变动管理。 5）现场监理办公设施、规程规范、和监理检测工器具。 6）项目办公、住宿布置。 7）监理人员现场劳保用品、急救药品配备。 8）监理人员的驻勤情况。 二 工程准备阶段 1 设计 文件 设计单位的设计交底记录（或设计在第一次图纸会审时有设计交底内容的纪要）。 施工图纸和其它设计文件登记。 图纸会审及设计回复。 设计修改通知管理。 2 监理 准备 工作 1）监理规划编制、审批、报送和修订。 2）监理实施细则（含包括土建、电气、旁站、安健环监理细则，如果工程有创优规划 的，还应编写工程创优监理细则）的编制、审批。 3）监理部工作制度的引用（应包括在监理规划中）。 4）强制性条文检查实施方案。 5）工程质量WHS控制点设置表（限2月1日之后开工的项目，下同）。 6）第一次工地会议。 3 工程 承包商审查 1）质量管理体系、职业健康安全与环境管理体系、安全保证体系、监督体系、项目规章制度审查。 2）项目管理制度审查。 3）承包商主要管理人员（项目经理、项目总工、安全员、技术员、质检员）和特种作业人员的资格证、上岗证审查。 4）特种设备检验合格证、操作许可证等证件及其有效性、一致性审查。 5）施工组织设计、专项方案、作业指导书审查（质量部分）。 6）检测、试验单位资质审查（主要审查营业执照、企业资质、特殊行业施工许可证、安全生产许可证和试验设备的计量检定证明等）。 7）强制性条文执行计划和措施审查。 8）创优实施细则审查（如有）。 9）应急准备和响应方案审查。 10）工程项目质量验评划分表审批。 11）工程质量WHS控制点设置表审批。 12）质量通病防治措施审批。 13）工程控制网基准点复测审批。 14）工程开工报审审查。 三 施工阶段 1 监理日 常事务 1）监理例会。 2）监理日记。 3）监理月报、半月报。 4）监理工程师通知单、工作联系单使用管理。 5）工程暂停令使用管理。 2 质量控制 1）工程材料和构配件（含安装工程部分）报审审查。 2）设备开箱申请和记录。 3）见证取样记录和试验报告。 4）监理安全技术交底记录技术部分（监理典型表式D-02或PD-03）。 5）承包商三级自检监督。 6）监理旁站记录。 7）WHS点执行情况报审表审核。 8）工程报验单、自检记录报审、报验资料审批管理。 9）周报，半月报、月报、监理日记对质量问题的记录和闭环管理。 10）分项、分部工程质量验收（监理工程师）。 11）单位工程质量验收（总监理工程师）。 12）（项目）单位工程质量评估报告。 13）三通一平、土建交安、线路工程转序等中间验收。 14）工程质量的现场协调会或专题会议记录。 15）质监站对工程的质量监督发现问题的整改记录。 16）上级部门、建设单位检查发现问题的整改记录。 17）工程竣工初检组织及报告（含问题及其处理情况、监理初检缺陷整改通知单）。 18）工程竣工验收期间的监理工作。 19）工程试运行前填写的重要事项核查表。 20）启动运行的监理意见。 21）质量事故处理记录。 22）监理业务手册。 3 安健环监理 1）施工组织设计、专项方案、作业指导书审查（安健环部分）。 2）监理安全技术交底记录安全部分（监理典型表式D-02或PD-03）及监督检查。 3）承包商节能减排、水土保持等环保工作监督。 4）承包商安全培训监督。 5）安全器具报审审核。 6）组织或参与施工承包商每月进行一次的安全工地检查记录。 7）每月组织召开安全工作例会的会议记录。 8）周报，半月报、月报、监理日记对安健环问题的记录和闭环管理。 9）旁站监理记录中的安全内容填写。 10）承包商 “三交、三查”活动核查。 11）承包商安全施工作业票和工作许可票（工作许可票对应于改、扩建工程）审核。 12）安措费使用审核。 13）公司安全类检查表（如消防接地检查表，大风大雨后检查表、安全统计表等）填写。 4 进度控制 1）承包商施工进度计划审核。 2）设计单位施工图纸交付计划的实施情况及统计分析。 3）设备供应情况及统计分析。 4）承包商的劳动力、施工机具、周转性材料投入情况和统计分析。 5）征地、拆迁、青赔和其他纠纷信息的了解和报告。 6）实际进度与计划进度有偏差时，督促承包商采取纠偏措施的记录。 8）监理月报中进