最新2013年绩效监测计划和检查记录.doc

质量 健康 安全 环境 Quality Health Safety Environment 2013年度QHSE绩效监测计划 编制：孟宪利 审核：李子高 批准：李子江 2013年 1月 20日 大庆金盛隆建筑安装工程有限公司 2013年度QHSE绩效监测计划 2013年，为了保证公司质量、健康、安全与环境方针、目标的实现，确保公司QHSE管理体系的认证工作目标的实现，根据公司QHSE管理手册和QHSE程序文件要求，以及结合公司生产经营情况，制定2013年度QHSE绩效监测计划，通过对QHSE管理体系的运行进行有效监测，以实现对QHSE管理体系持续改进，提高公司职业质量、健康、安全与环境的管理水平。 一、常规监测 （一）员工的监测 接触有毒有害物质人员的查体 由综合部委托局职业病防治所每两年查体一次，综合部保存 JL/4.4.6-03-01“健康监护档案HSE监测记录”，报综合部备案。 3、QHSE管理体系方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面和环境因素方面所取得的可测量的结果。通过定性和定量两个方面的测量，从而实现公司HSE目标实施与实现程度以及风险控制效果的监测。为此，附表二列举了一些主动监测和被动监测实例，望主要责任部门和各单位根据单位实际和QHSE管理体系运行要求，对QHSE管理体系进行监测。 附表一： 主动测量的实例包括： a）计划和目标制定和实现的程度； b）员工对职业健康安全与环境管理承诺的理解； c）是否指定了一名职业健康安全与环境管理者代表； d）是否指定了职业健康安全与环境专家； e）职业健康安全与环境专家的影响力； f）是否公布了职业健康安全与环境方针； g）职业健康安全与环境方针是否得到充分的沟通； h）接受职业健康安全与环境培训的人数； i）职业健康安全与环境培训的效果； j）已完成的危害辨识、风险评价和风险控制项目数占所需项目数的比例； k）符合风险控制措施的程度； l）符合法律法规要求的程度； m）管理者代表对职业健康安全与环境情况进行巡视的次数和效果； n）员工有关职业健康安全与环境建议的数量； o）员工对风险和风险控制的态度； p）员工对风险和风险控制的理解； q）职业健康安全与环境管理体系审核的频次； r）实施职业健康安全与环境管理体系审核建议的时间； s）职业健康安全与环境委员会会议的频次和效果； t）员工职业健康安全与环境情况简报的频次和效果； u）职业健康安全与环境专家报告； v）执行有关投诉或建议的措施的时间； w）健康监护报告；环境监测报告； x）人员暴露抽样报告； y）工作场所暴露水平（如噪声、尘、烟）； z）个人防护设备的使用。 被动测量的实例包括： a）不安全行为； b）不安全条件； c）事件； d）仅造成损坏的事故； e）发生值得报告的危险； f）误工事故，即一个人因事故伤害而至少损失一个工班（或其它时间期限）； g）损失工作日数超过三天的值得报告的事故； h）值得报告的重要伤害； i）因病休工，即员工因疾病（职业病或非职业病）缺工； j）环境影响 k) 投诉，如公众投诉； l）执法机构人员的批评； m）执法机构的强制措施。 QHSE 检 查 表 编码：JL/8.2.3/02 编号： 序 号 类 别 检 查 内 容 检 查 情 况 记 录 被检场所 符合 不 符 合 不涉及 1 QHSE承诺 1、QHSE承诺是否发布 2、是否对员工进行了QHSE承诺及方针的培训 3、承包方是否了解QHSE承诺及方针的各项要求 4、QHSE承诺的维护是否纳入标准化考核中 2 法律法规及组织机构 1、是否有有效的QHSE法律法规文本 2、是否编制法律法规培训内容及法规的传达 3、是否对员工制定岗位职责与权限 4、是否将法律法规的要求传递给相关方 3 QHSE目标、指标 1、是否对目标、指标进行了合理的分解 2、是否对员工进行目标、指标宣贯 3、员工是否了解本单位的目标、指标 4、是否编制方案细化的目标、指标 5、是否按方案中要求的时