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* 沟通 和谐 高效 创新 × × × 公司年度经营管理计划 报告人： 提报时间：年 月 日 目录 一、SWOT分析（内外环境因素综合分析） 二、竞争对手分析 四、方针与策略 五、经营指标 七、组织管理目标（重点工作） 八、所需总公司资源支持 六、市场营销策略 九、年度重点工作计划表 三、我们的关键成功因素与主要劣势） 一、内外环境分析 ①SWOT分析（内外关键因素） S－优势 W－劣势 1、 2、 3、 4、 5、…… 1、 2、 3、 4、 5、…… O－机会 T－威胁 1、 2、 3、 4、 5、…… 1、 2、 3、 4、 5、…… ②策略 S－优势 W－劣势 O 机会 T 威胁 二、主要竞争对手分析 ①我们面对的主要竞争对手: A— B— C— 说明的要点提示： －准确的单位名称 －经营的品牌 －上年度营收额、销售台数或运送人数 －经营所辖的区域范围 －如有多个的话，可以列表进行概括说明，但上述要项必须具备 ②主要竞争对手的经营管理策略 经营管理模式－ 市场营销策略－ 人才发展战略－ 资金运作模式－ 客户服务模式－ 要点提示： －对手在各方面采取重点的策略或手段 －对手优势或优点：比我们做得好的地方找出来，并描述清楚 ③主要竞争对手的未来发展规划或趋势 A、 B、 C、 …… 要点提示： －对手可能采取的策略或手段 －对手可能的发展趋势 ④我们的应对策略或措施 组织管理－ 市场营销－ 人才战略－ 资金运作－ 客户服务－ 要点提示： －我们计划采取的应对策略或措施 －我们计划实施的差异化竞争方式或方法 三、我们的关键成功因素和主要劣势 ①我们的关键成功因素 A－ B－ C－ D－ E－ F－ 要点提示： －依据上述SWOT和竞争对手的分析找出我们本年度的关键成功因素 并将其一一列举，由此可作出本年度或未来的重点工作项目。 1、管理机制： A－ B－ 2、人力资源： A－ B－ 3、财务资金： A－ B－ 4、管理团队： A－ B－ 5、硬件设施： A－ B－ ②我们的主要劣势 要点提示： －依据上述SWOT和竞争对手的分析找出我们的主要劣势 并将其一一列举，由此可作出本年度重点规避策略。 ①我们的方针 A－经营指导思想： B－管理方针： 要点提示： －针对上述分析和自身成功因素的界定，形成本年度我们的指导 思想和方针，这是年度的总体思路和原则，将成为我们年度工作的指引明灯。 四、方针与策略 ②具体策略 组织管理体系： 人力资源发展： 财务管理与资金运作： 运营制度和流程改善： 企业文化建设： 要点提示： －依据关键成功因素确定我们在上述方面的关键或重点措施，以此确定年度重点或核心工作事项。 －确定具体关键或重点措施就是我们制定年度管理目标的依据，确保年度经营目标的达成。 营业总收入： 万元。 费用总额： 万元 毛利率： ％ 净利润： 万元 净利润率： ％ 人均劳动生产率： 万元 五、经营指标 2007年度营收指标 　 　 　 单位：台、万元 类别 06实际 计划 增长率 公司 营收总额 　 　 　 销售 车辆销售台数 　 　 　 车辆销售额 　 　 　 精品营业额 　 　 　 保险返利额 　 　 　 上牌差价收入 　 　 　 溢价收入 　 　 　 销售毛利率 小计 　 　 　 售后 进厂台次 　 　 　 工时费 　 　 　 零配件收入 　 　 　 自销精品额 　 　 　 保险理赔收入 　 　 　 其他 　 　 　 售后毛利率 小计 　 　 　 其他业务收入 　 　 　 　 五、经营指标 五、经营指标－－经营费用 项 目 销售部 售后部 小 计 工资 奖金 广告宣传费 办公费 培训费 业务接待费 其他 合计 ①经营费用 要点提示： －本表数据采用依据2007年度经营预算中费用预算信息。 －本表广告宣传费为预算表中广告费与宣传费之和。 －本表中“其他”项目系指费用预算表中除已列项目外的其他所有项目之和。 ②管理费用 项 目 管理