四川电信划小核算工作汇报要点.pptVIP

第*页 （一）绵阳分公司近年收入情况与移动过网份额 近年来，绵阳分公司加速转型，加快发展，收入市场份额及全省排名逐年提升，2011年居全省第14位，2012年居全省第11位，2013年5月居全省第8位。 经营收入增速连续两年实现2位数增长 预计：8.99 地区 2013年6月移动到达市场份额（单位：%） 移动 联通 电信 电信环比上月 份额超联通 绵阳 71.21 12.5 16.28 0.28 3.78 移动到达市场份额连续四年提升2个以上百分点 移动到达市场份额 收入情况 第*页 （二）绵阳分公司近年用工情况与劳动生产率 1182 1127 1066 用工总数连续4年逐年减少 用工总数 劳动生产率增速连续3年超过收入增长 用工效率 48.03 56.62 67.63 预计：84.5 按照集团、省公司市场化管理思路，完成全市人力资源结构性调整； 推广维护承包 进一步加大集约化，减少管理层级； 2010 2011 2012 2013 Develop History 按照集团民营化管理思路，划小经营单元，实施分支局准利润承包尝试； 推进装维和直属营业厅民营化。 以客户需求为导向，实施政企客户下沉； 缩短考核周期，以季度为单位进行预算； 尝试维护量化承包 。 建立员工学校 以县（市）分公司为单位，推进区域价值管理； 建立本地中干后备人才队伍； 推进资源管理全视图。 二、近几年开展的主要工作 第*页 三、市公司公司组织架构及公司领导分工 办公室 （安保部） 总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 移动业务部 接入维护中心 网络部 市场部/财务部 宽带业务部 IT支撑中心 客户服务部 政企客户部 党群工作部 审计部（监察室） 工会办公室 财务部 （物资采购） 江油分公司 三台分公司 安县分公司 梓潼分公司 盐亭分公司 平武分公司 北川分公司 游仙销售中心 涪城销售中心 高新销售中心 人力资源部 业务管理支撑 中心 无线网络部 第*页 三、区、县分公司组织架构图 区中心领导 政企客户经理 各分局、大型支局 渠道客户经理 各支局 小区营销经理 支局长 渠道客户经理 分、支局长 综合支撑部 县公司领导 政企客户经理 各分局、大型支局 渠道客户经理 各支局 小区营销经理 支局长 渠道客户经理 支局长 营销服务支撑 资源及渠道支撑 业务支撑 各维护分局 非领导职务人员 各维护分局 划小经营单元、建好责任田 考核项目及周期划小 资源配置划小 网络维护划小 支撑服务划小 效益核算划小 县公司划小 班子划小 四、划小经营单元，建好责任田 4.1划小经营单元，建好责任田 数据划分 量收支撑 客户：公众类按地域进行划分管理，政企类按行业和地域进行划分管理 机构：按区县公司、片区支局、厅店的方式进行划分管理 员工及合作伙伴：按支（分）局长、渠道客户经理、政企客户经理、小区营销经理、营业员进行划分管理 支（分）局每月可看到总收入、总客户数、总用户数、出账收入、考核收入等数据； 收入数据全部层层分解到最末级网格单元，最后分解到客户，每个层级看数的纬度和支局完全一致； 每个客户可看到类型、地域，政企客户可看到所属行业、所在地域。 4.1.1支撑服务划小 4.1划小经营单元，建好责任田 4.1.2健康度体检表 健康度情况说明：以最近一个月各区县/支分局实际情况和全市平均/同类支分局平均情况作对比，高于平均值的指标，得满分（不加分），低于平均值的指标线性得分。 通过当期健康度得分情况和问题指标个数进行：健康不佳、亚健康、健康状态评价。 趋势状况说明：区县和支分局最近6个月各项指标变化情况和全市平均变化情况（支分局同类平均变化情况）进行比较，评价趋势好坏。 评价对象：十个区县（市）分公司、全市69个支分局 现状/趋势分析 健康度提升/改良 决策层 管理层 执行层 解决方案 加强保有 扩大规模 提升价值 增加收入 拓展市场 海量数据仓库汇总形成指标池并分类分析 健康度模型 附加权重计算 发现问题 健康度评估 4.1.2健康度体检表 4.1划小经营单元，建好责任田 健康欠佳状态 健康状态 亚健康状态 三台县刘营支局 三台县芦溪支局 安县秀水支局 江油县青莲支局 江油县武都支局 高新区永兴支局 高新区青义支局 游仙区塘汛支局 健康度指标现状总得分 （201306账期） 87 59.20 64.33 69.02 74.01 77.14 84.44 85.94 86.76 健康欠佳指标个数 17 9 12 14 11 9 8 5 5 指标大项 指标类 指标分值 三台县刘营支局 三台县芦溪支局 安县秀水支局 江油县青莲支局