双峰县国土资源系统廉政风险点排查明细表-双峰县国土资源局首页.docVIP

双峰县国土资源系统廉政风险点排查明细表 单位（盖章）：办公室 时间：2011年3月3日 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险等级 防控措施及责任主体 防控措施 责任主体 1、公务接待； 2、公车管理； 3、物资采购； 4、固定资产管理； 5、印章管理 超支 超标 超支 丢失 松懈 管 理 不 严 C 加 强 管 理 彭姿华 李志兰 李志兰 熊泽惠 邓飞飞 审批人： 李志兰 经办人：彭志强 填表说明： 1、排查方式可参照表格所列出的基本分类（该分类是参照国土资源部有关表格分类要求设计），请各单位及个人根据行政权力和办事程序进行全面梳理，从中锁定廉政风险点，查找突出问题漏洞。表格中如有未涉及的行政权力和办事程序请在“其他”栏内添加。 2、上报时间要求：请按照通知要求时间即2011年3月4日17：00前汇同其他材料一并上报。 3、该表须经各单位主要负责人审批把关后上报。 廉政风险点和突出问题排查汇总表 审批人： 李志兰 经办人： 彭志强 时间： 2011年3月3日 单位（盖章）：办公室 廉政风险点 突出问题 成 因 对 策 1、公务接待； 节约开支 浪费 加强管理 2、公车管理； 严格管理 超支 加强管理 3、物资采购； 统一采购 超支 加强管理 4、固定资产管理； 严格管理 丢失 加强管理 填表说明： 1、该表格是各单位根据廉政风险点排查明细表的分类进行全面排查和对廉政风险进行分类评估后，针对查找的实际情况和底数，找准查出存在的问题，分析成因，提出对策，形成的汇总表。 2、上报时间：2011年3月4日 17:00前 个人廉政风险点排查表 填表时间： 2011 年 3 月 4 日 姓 名 李志兰 所在岗位 办公室 职 务 主任 职 责 职 能 1、车辆管理； 2、接待； 3、烟酒购置； 4、办公用品采购； 5、基建 廉 政 风 险 点 1、按制度执行车辆管理，特别是租车； 2、接待严格执行标准； 3、严格执行政府集中采购制度； 4、基建管理 表现形式 及 原因分析 办公用品采购、基建管理、车辆管理、固定资产管理，接待制度执行不到位 防控措施 严格执行制度，坚持分开、公平、公正 单位意见 分管领导意 见 备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、2011年3月4日17：00前交监察室。 个人廉政风险点排查表 填表时间：2011年 3月 3 日 姓 名 熊泽惠 所在岗位 职 务 职 责 职 能 后勤管理 廉 政 风 险 点 机关院落建设 表现形式 及 原因分析 院落建设 防控措施 加强管理 单位意见 分管领导意 见 备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、2011年3月4日17：00前交监察室。 个人廉政风险点排查表 填表时间：2011年 3月 3 日 姓 名 王国友 所在岗位 职 务 职 责 职 能 文秘 廉 政 风 险 点 泄密 表现形式 及 原因分析 资料外泄 防控措施 加强管理 单位意见 分管领导意 见 备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、2011年3月4日17：00前交监察室。 个人廉政风险点排查表 填表时间：2011 年 3 月 3 日 姓 名 彭姿华 所在岗位 办公室 职 务 办公室副主任 团支部书记 职 责 职 能 1、协助主任开展工作，分管接待，会务准备及领导安排的其他工作； 2、做好局团委的工作，有计划地组织我局青年开展有意义的活动 廉 政 风 险 点 1、规范公务接待工作，严肃接待纪律、严格控制烟洒的价格，认真核实发票金额，减少经费支出； 2、保障组织全年开展的活动不出现异常情况 表现形式 及 原因分析 1、接待省、市、县及相关单位领导用餐、用酒、用烟及住宿； 2、组织活动需要活动经费 防控措施 1、规范公务接待工作，严肃接待纪律，严格控制烟、酒的价格和数量； 2、有计划地组织我局全年开展有意义的活动 单位意见 分管领导意 见 备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、2011年3月4日17：00前交监察室。 个人廉政风险点排查表 填表时间：2011 年 3 月 3 日 姓 名 彭志强 所在岗位 职 务 职 责 职 能 文件传送、电子政务 廉 政