物品采购管理办法资料.doc

物资采购管理规定 目的和作用 对采购工作进行规范，使工作人员明确工作要求、原则与程序，避免责权不清，工作混乱的情况发生，使企业物资供应管理有条不紊地正常进行，特制定本规定。该规定适用于公司各种物资的采购管理。 管理职责 2.1物流控制部是公司采购工作的归口管理部门，负责物资采购的控制管理，包括采购原则、程序、工作质量的把关，以及物资的验收、入库、费用报销等方面管理。 2.2各部门负责本部门所需物资计划的拟定和申报，相关工作均应按本规定执行。 2.3物资采购核决权限 2.31生产物资（原材料等）：计划内由物控部长核决；计划之外（包括追补计划与原计划的变更）由分管副经理核决。 2.32非生产物资（总务性用品等）计划内由后勤部长核决；计划之外的由主管副经理核决。 2.33固定资产类：一律由董事长核决。 物资采购的原则 3.1采购部门一律凭物资请购单进行采购作业。 3.2未经核决的请购物资一律不得采购。 3.3公司内部已有闲置物资应首先内部解决。 3.4凡地区能解决的，不到外地采购。 3.5采购时应进行询价、比价、议价，实行货比三家的原则。 3.6在确保质量的前提下，尽量采用廉价品与代替品（应事前与使用部门进行沟通或向上级主管请示）。 3.7关键物资及重大特殊物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则。 3.8对长期订货和高额付款，应通过签订合同和实行银行结算的原