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实验室计量认证评审整改资料 鞍山建筑材料检测有限公司 2009年 7 月 27 日 目 录 1、实验室计量认证评审整改计划……………………………* 2、实验室计量认证评审整改报告……………………………* 2.1实验室计量认证评审整改材料之一………………………… * 2.2实验室计量认证评审整改材料之二………………………… * 2.3实验室计量认证评审整改材料之三………………………… * 2.4实验室计量认证评审整改材料之四………………………… * 2.5实验室计量认证评审整改材料之五………………………… * 2.6实验室计量认证评审整改材料之六………………………… * 2.7实验室计量认证评审整改材料之七……………………… * 2.8实验室计量认证评审整改材料之八……………………… * 2.9实验室计量认证评审整改材料之九……………………… * 2.10实验室计量认证评审整改材料之十……………………… * 2.11实验室计量认证评审整改材料之十一…………………… * 实验室计量认证评审整改计划 编制： 审核： 批准： 鞍山建筑材料检测有限公司 2009年 7月 20 日 实验室计量认证评审整改计划 2009年7月 17~18日，辽宁省质量技术监督局委派的实验室计量认证评审组对我公司进行首次评审，现场评审结论为实验室的运做基本符合《实验室资质认定准则》要求，评审表中19个要素大部分符合， 有11 项基本符合。现根据实验室计量认证评审组提出的整改要求制订整改计划如下。 一、职责 1.1、质量负责人制订整改计划，提出整改要求，追踪验证，并做记录和采集证据，编制整改报告（附证据）。 1.2、质量负责人组织落实整改计划，审核整改报告。 1.3、相关责任科室按照要求在规定的时间内完成整改。 1.4、公司负责人批准整改报告。 二、缺陷与整改要求 序号 缺陷 整改要求 责任部门 要求完成时间 1 实验室没有对检测的关键环节进行监督（4.1.10） 组织学习准则及手册内容； 对质量监督员进行一次培训; 完善质量监督员监督记录 技术负责人/质量监督员 2009年7月 25日前 2 原始记录的更改不符合规范要求（4.9.2.） 组织学习准则及手册内容； 发布原始记录填写作业指导书 文件审批发放记录 技术负责人/质量监督员/检测部 2009年7月 25日前 3 内部审核计划没有覆盖管理体系的全部活动（4.10.2） ①增加一次附加内部审核,补充前次未涉及的要素 质量负责人/内审员 2009年7月 25日前 序号 缺陷 整改要求 责任部门 要求完成时间 4 应加强水泥、钢筋、砼及无损检测人员的技术培训（5.1.3.2） 由技术负责人牵头,各专业检测部落实,安排学习. 技术负责人/各专业检测部 2009年7月 25日前 5 人员技术档案中缺少人员培训经历（5.1.5） 由技术负责人会同综合办公室完善员工档案.使人员档案中有人员培训计划、培训、考核记录 技术负责人/综合办公室 2009年7月 25日前 6 防水材料检测室环境温度不符合标准要求（5.2.2） 改善硬件设施，增加一部空调，并对温度和湿度情况记录 技术负责人/检测部 2009年7月 25日前 7 不能够提供防水卷材现行有效标准（5.3.2） 购买标准、安排学习 标准发放要按受控文件要求进行。 技术负责人/资料管理员 2009年7月 25日前 8 设备档案缺少准则要求的相关材料（5.4.5） ①增加“设备履历表”。 ②按要求填入。 技术负责人/设备管理员 2009年7月 25日前 9 没有制定2009年设备检定计划（5.5.3.1） 制定2009年设备检定计划并实施 技术负责人/设备管理员 2009年7月 25日前 10 没有提供有效的混凝土回弹仪检定证书（5.5.3.2） 立即安排所有应该检定或校准的仪器进行检定或校准。 对涉及使用超过检定周期仪器的试验予以追溯。 技术负责人/设备管理员 2009年7月 25日前 11 没有制定质量控制计划（5.7.1） 制定2009年度质量控制计划并实施 技术负责人/各专业检测部 2009年7月 25日前  实验室计量认证评审整改报告 编制： 审核： 批准： 鞍山建筑材料检测有限公司 2009年7月27日 实验室计量认证评审整改报告 2009年7月17~18日，辽宁省质量技术监督局委派的实验室计量认证评审组对我公司进行首次评审，现场评审结论为实验室基本符合《实验室资质认定评审准则》要求，评审表中19个要素大部分符合， 11项基本符合。根据实验室计量认证评审组评审组提出的整改要求，我公司制订了整改计划，由质量负责人组织落实实施。