核电站物资验收程序.docVIP

物资及服务的检查与验收 Inspection and Acceptance of Items and Services 编码：P-IP-MAT-215 总页数：24 A 版次 Rev. 编写 Drafted 校核 Checked 审核 Reviewed 批准 Approved ，未获本公司书面允许，禁止以任何方式擅自使用 修订页 版次 编制/修订摘要 A 根据公司程序结构调整，设备材料采购监造处对原程序AA《物资及服务的检查与验收》（B版）进行全面修订，修订后的程序编号调整为AW1232，版次为A。 B C D 临时变更记录 序号 修改内容 涉及 页次 版次 变更 修改 日期 修改人 目 次 1 目的………………………………………………………………………………5 2 范围 …………………………………………………………………………… 5 3 引用和参考文件…………………………………………………………………5 4 定义及缩略语……………………………………………………………………5 5 责任………………………………………………………………………………5 5.1 设备材料采购监造处………………………………………… ………………5 5.2 维修处……………………………………………………………………………6 5.3 质量保证处………………………………………………………………………6 5.4 仪控室……………………………………………………………………………6 5.5 相关处室…………………………………………………………………………7 5.6 出厂验收组………………………………………………………………………7 6 规定………………………………………………………………………………7 6.1 验收的分类………………………………………………………………………7 6.2 物资及服务检查与验收活动……………………………………………………8 6.3 验收工作的组织管理……………………………………………………………9 7 记录 ……………………………………………………………………………10 附录A 中国核电有限公司×××出厂验收大纲——提纲 ………………………11 附录B ×××××物资出厂验收报告及遗留问题纪要 ……………………………18 附录C ×××××验收意见书 ………………………………………………………20 附录D 物资到货检验报告 ……………………………………………………………21 附录E 开箱检验发现问题通知单 ……………………………………………………27 附录F 工作流程 ………………………………………………………………………28 附录G 本程序会签1 目的 本程序旨为规范中国核电有限公司采购物资及服务的检查、验收活动, 以保证所采购的物资及服务的质量。 2 范围 本程序适用于田湾核电站运行期间，采购、委托加工等物资的出厂检查和验收、到货检查验收、子系统设备材料（不能在厂内做整机试验的设备材料）在现场组装调试（测试）及服务的检查和验收。 引用和参考文件 3.1 引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期（或版次）的引用文件，其随后所有的修改或修订版均不适用于本程序。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本适用于本程序。 无。 3.2 参考文件 HAD003/08 核电厂物资制造中的质量保证 AD/MAT/200 物资采购与管理政策 4 定义及缩略语 4.1 术语 无 5 责任 5.1 设备材料采购监造处 质量管理科或采购科（必要时）：负责物资/服务的检查与验收程序的编制、升版、宣贯和监督执行。对需要进行出厂验收的重要物资/服务，负责汇总编制验收计划，规范编制出厂验收大纲—提纲（见附录A）；负责各项验收大纲的初审 根据需要组织验收前准备会并书面形成验收大纲的审查意见 ；组织验收组，监督或参与验收活动；负责验收文件审查、汇总、归档及跟踪等工作的协调管理； 仓储管理科及下属的中国核电站委托仓储承包商：根据本程序的规定原则，负责编制由仓储承包商开箱检验实施办法及相应的接口程序；负责组织实施到货检查验收工作；负责检验中所发现问题和不符合项的提出、跟踪和督促责任单位及时处理关闭等； 项目负责人：对于需要出厂验收的物资及服务 参照供方已被审批的检查（测试）大纲或细则 ，负责验收大纲编制或委托相关设计院或供方编制，经审批签字后的验收大纲应提前下发供方做好验收前的准备；负责出厂验收过程的接口联系和组织；负责按照技术规格书和技术协议等所要求的物资及服务对其性能的质量验证总体把关、验收情况意见汇总、整改