物华公司经营重点工作总结精要.pptVIP

2014年物华公司指标完成分析 16.68 模板来自于 * 物华公司2014年经营重点工作总结及2015年工作思路 2014年12月27日 * 目 录 2014年经营重点总结 2015年公司面临的形式与机遇 2015年经营目标 2014年物华公司指标完成分析 2015具体举措及工作思路 2014年物华公司 指标完成分析 1 2014考核指标完成具体情况（单位：万元） 　 31.82 1821.73 30.04 1752.52 合计 13年物华机关成本114.31，物管部利润96.55 -17.76 190.79 机关(物管部、包材厂) 　 -34.25 100.03 　 　 机关（家具馆、赊销） 　 14.8 192.91 -1.94 178.93 市场部 　 2 148.64 0.49 143.19 纸厂 　 4.61 119.84 -19.13 103.16 红外线 　 44.66 1260.31 68.38 1136.45 家具厂 　 利润 收入 利润 收入 备注 2014年 2013年 部门 利润 2013 30.04 万元 1752.52万元 1821.73万元 31.52万元 2014 2013 2014 增加69.21万元 增加1.78万元 营业总收入 2014考核指标完成情况 2014年物华公司指标完成分析 12.28 万元 1562.52万元 * 1、2014年物华公司收入同比增长260万元（含物管部划转因素）； 2、利润（排除机关成本）同比增长18.27万元（66.07-47.8）； 3、在细化成本核算下，家具厂因缴纳劳务工社保、劳务费用调增以及多品种小批量订单下自产产值下降等因素，利润降低较明显； 4、红外线厂、市场部因人员调整，大力控制成本开支，利润增长较为明显。展望2015年物华公司必须大力降低机关成本开支，增强各实体盈利能力。 2014年指标完成情况汇总 2014年物华公司指标完成分析 1.克服了钢铁主业微利运行，家具内需严重不足的困难； 2.克服了因进一步规范劳务工缴纳社保、按行业调整劳务费结算标准造成公司劳务费用成本增加的困难； 3.克服了因政策性调整，物管部经营性门店划走造成物华公司增收和成本压力大增的困难； 4.初步克服了设备更新影响公司外拓社会民用家具市场的不力条件。 2014年物华公司指标完成分析 2014年所克服的主要困难 困难 2014经营重点总结 2 预计划转出营业收入近300万元。 2014年经营重点总结 （1）根据集团监事会的要求，物华公司积极配合上级公司做好物管部经营性门面划转手续，共划转出经营性门面128个（含代管的上级公司所属64个门面），预计划转出营业收入近200万元。 （2）初步建立了适合市场经营要求的运营机制和管理体制，优化了管理流程，为市场化运作提供了保障。 一、初步建立了适合市场经营要求的运营机制和管理体制。 物管部经营性门面划转工作。 * 编制公司营销规划，深入分析了公司现在所处的宏观环境和微观环境，确定了目标市场与目标市场战略，并排出了推进进度计划。并根据后勤集团对十三五规划编制的要求，再次修正并上报城服集团。 二、执行董事会五项重点工作 1 做好细化成本核算推进工作，引进内部“转移价格”概念，六个经营板块分别设置细化成本核算单元，各单元均按照完全成本核算的模式进行账务处理和细化成本核算工作。 2 编制公司品牌建设实施方案，重新申请对家具和纸制品的商标注册，拟用原有品牌“良缘”在“第20类”一个类别上提出注册申请，并挑选出家具等商品项目进行保护，“伴尔馨”分别在“第16类”“第21类”两个类别上提出注册申请，并挑选出纸制品、纸杯、纸碗等商品项目进行保护。 3 家具设备升级及民用家具项目推进工作，物华公司积极与城服生产安全处沟通，多次完善方案，现设备升级方案已确定，完成了设备招标工作，家具厂厂房改造也在同步进行。 4 做好物华公司“十三五”发展规划编制工作，现已制定下发了规划编制工作通知，成立了编制工作领导小组。 5 2014年经营重点总结 2.规范了劳务用工管理，完善了台账，落实劳务工社保缴纳，签订新年度劳务派遣用工协议，同时完成了全民职工的新版劳动合同的签订工作。 1.物华公司接待了北京兴华会计师事务所对我公司2013年度财务报表的外部审计工作，按期完成了报表审计。 3.安全管理工作稳步提升，参照全民职工对劳务工、劳务工班组长、实体负责人实现了全员安全消防抵押，层层落实和分解安全责任。 4.积极推进降本增效工作。通过降管理费用、降原料成本、拓市场等方面努力克服资金困难。加大现场管理的监督力度，严格管理，从而有效的减少了原材料浪费和资金流失，完成