内蒙古高路公司稽查管理办法创新.docVIP

通 知 各收费所： 现将总公司《内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司通行费稽查管理办法（讨论稿）》发送给你们，收费所要组织员工对此“办法”逐条进行认真讨论，并于4月12日（周五）之前将相关意见以书面形式（电子版）反馈运营科。收费所若无反馈意见，分公司将严格按照“办法”执行。 附：《内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司通行费稽查管理办法（讨论稿）》 运 营 科 2013年4月7日 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 通行费稽查管理办法（讨论稿） 第一章 总则 第一条：为了使公路运营管理制度化、规范化，维护公路通行费收取正常秩序，提升优质文明服务水平，打击违规违纪行为，确保通行费应收尽收，根据有关法规结合公司实际情况，特制定本办法。 第二章 稽查职能 第二条：通过稽查的威慑作用，强化收费管理工作，提高收费人员及过往司乘人员遵纪守法，照章收交费的自觉性，从而保证做到“应收不漏、应免不收”。 第三条：有利于收费队伍的廉政建设，通过内部稽查杜绝收费人员、监控人员、基层管理人员违法乱纪行为发生，保证收费管理工作各项制度的落实，促进收费队伍素质，收费管理水平和服务水平不断提高。 第四条：调查研究收费、稽查工作中发现的新问题，新情况，并提出相应的解决办法供领导管理决策。 第五条：负责稽查资料的收集、整理、报送、归档和对下级稽查工作的指导、监督。 第三章 稽查纪律 第六条：稽查人员在执行稽查任务时，应由两人或两人以上进行，必须按照《稽查管理办法》认真履行稽查人员职责，并做好各种检查记录，现场检查记录由被稽查人、当班负责人核实记录内容后签字。 第七条：稽查人员在执行正常的稽查工作时，各单位和相关人员必须积极配合，不得以任何借口故意拖延、阻挠，甚至拒绝。 第八条：稽查人员要树立良好的职业道德，做到公开、公正、公平，做到不包庇、不徇私情、廉洁自律、不以权谋私、自觉接受社会和组织监督。 第九条：稽查人员包庇、袒护有违规违纪行为的收费监控人员的，可给与罚款、暂停工作岗位，或解除当年上岗合同的处罚。 第四章 稽查方法 第十条：稽查分为总公司、分公司、收费所三级稽查，其中收费所要建立定期稽查制度，分公司、总公司采取不定期稽查，以便及时发现问题。 第十一条：自查与稽查相结合，各收费所以班组为单位开展经常性的自查，收费所要组织对班组的检查和班组与班组的互查，以增强收费人员遵纪守法的自觉性，不断提高他们的业务素质，分公司、总公司在此基础上进行稽查，也可以在收费所、分公司之间组织互查，互相取长补短，提高收费管理水平。 第十二条：现场稽查与审验数据影像资料结合。现场稽查包括：总公司、分公司、收费所三级专职兼职稽查人员深入票亭、广场、服务区、监控室、值班室、办公场所等进行检查；每个检查组不少于2人并指定一名负责人，带全稽查用具；审验数据、影像资料包括对各收费所收费过程产生的流水数据、特情车辆、免费车辆记录和影像资料进行审核，确认是否真实准确。 第五章 稽查内容 第十三条：稽查内容分为对内稽查和对外稽查。 一、对内稽查 1.贪污票款方面 (1)上岗带私款或假币现象。 (2)上岗是备用金大于或小于规定数额现象。 (3)票款卡不相符，有长、短款（万分之五以内除外），且未履行登记手续，亦说不清楚原因的现象。 (4)收集、存放、伪造、倒卖、使用、私下出售通行费票、卡的现象。 (5)通行票不是本人售出的票号、不是当天的票，不做工作记录的现象。 (6)驾驶员交款后不要票，收费员不撕票、不按确认键、不做非正常情况工作记录、不按规定办理形成贪污票款事实的现象。 (7)偷盗或出售他人票、款、卡的，偷盗使用他人身份卡进行违规操作的现象。 (8)使用出售残、错、作废或过期票卡的现象。 (9)以物代费现象。 (10)收取驾驶员大额钱币而给小额票据的，私自使用紧急键，造成费源流失的且未做非正常情况记录亦说不清原因的。 (11)收费人员故意遮挡镜头，晚上闭灯作业或故意在监控范围以外从事作业的行为。 (12)不按规定计算，滞缴、挪用通行费票款的行为。 (13)无车通行车道时打卡或票得行为。 (14)不按实际轴组重量（车型）操作，随意更改轴组信息（车型）进行操作的行为。 (15)收费员偷盗通行卡票的行为。 (16)驾驶员未要票据的，收费员将机打票保留或重复使用的现象。 2.违规违纪方面 (1)收费人员矿工、迟到、早退现象。 (2)收费工作人员在岗期间脱岗、睡岗、串岗、连天打斗、看书、吃零食、吸烟或做与收费工作无关的事情，影响正常收费秩序的现象。 (3)收费工作人员在上班期间酗酒、上饭店就餐、进娱乐场所、赌博、酒后上岗，损害行业形象的现象。 (4)收费人员上岗携带手机等通讯工具行为。 (5)收费人员上岗期间上岗证、印章、工号牌、等携带不全的现象。 (6)收费人员交接班、换班吃饭不符合