2.0质量系统过程互动关系.docVIP

2.1 本公司主要过程的识别 2.1.1管理过程 管理责任 质量方针 质量目标 质量管理体系策划 职责、权限和沟通 管理评审 顾客满意 业务计划 2.1.2顾客相关的过程 C1：订单处理 C2：产品和过程的设计开发与确认 C3：产品生产 C4：交付与支付 C5：服务与顾客反馈 2.1.3支持性过程 S1：人力资源管理 S2：文件控制 S3：记录控制 S4：采购 S5：基础设施和工作环境 S6：产品实现的策划 S7：设备维护 S8：模治具维护 S9：过程的监视和测量 S10：产品的监视和测量 S11：标识、可追溯性和产品防护 S12：不合格控制 S13：监视和测量装置控制 S14：数据分析 S15：改进 质量管理体系主要过程一览表 过程 负责部门 输入 活动 输出 监视的指标 测量方法 测量频度 领导 责任 公司管理层 企业远景 顾客要求 管理承诺 以顾客为关注焦点 顾客满意 质量管理体系运行业绩 顾客满意度 质量管理体系过程的有效性和效率 调查评估 评审 每半年 质量 方针 公司管理层 企业的远景和计划 公司质量管理体系模式 制订、贯彻、实施 公司质量方针 形成文件化的质量方针,并为员工所理解 交谈 每年评审 质量 目标 公司管理层 公司质量方针 制订、贯彻和实施 年度公司质量目标、年度部门质量目标、业务计划 公司和部门质量目标完成情况，业务计划完成情况 收集数据，分析比较 每月 质量管理体系策划 公司管理层 公司质量目标 对质量管理体系过程进行识别 质量管理体系变更的需求 识别、管理质量管理体系过程，接受变更的信息 质量管理体系模式 质量管理体系的建立、实施和持续改进 审核 每年 职责、权限、沟通 公司管理层 公司组织结构 质量体系模式 作出规定并实施 各类各级人员的质量职责 执行情况 检查 每年 管理评审 最高管理者 审核结果； 顾客反馈； 过程的业绩和产品的符合性； 预防和纠正措施的状况； 质量管理体系所有要求及其业绩趋势； 以往管理评审的跟踪措施； 可能影响质量管理体系的变更； 改进的建议； 实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析； 设计和开发汇总报告 评审 管理评审报告；体系及过程的有效性改进；与顾客要求有关的产品改进，资源需求 管理评审计划完成情况；评审的结果和输出；跟踪措施的完成情况 评审 每年 内部 审核 管理者代表 内审员 质量管理体系运行的全部证据 实施内部审核计划 内审报告 纠正和预防措施 持续改进 内审计划完成情况； 过程评审、产品审核计划完成情况和结果； 纠正措施跟踪验证情况 检查 每年 顾客 满意 业务部 顾客评价信息 实现过程绩效 调查 数据统计 顾客满意度调查报告和改进措施 改进措施实施情况 检查 每半年 市场 分析 业务部 市场信息 顾客反馈 行业信息 市场调研 访问顾客 顾客满意度报告 同行业竞争对手 比较报告 顾客满意度报告 市场和同行业动态了解情况 评价 每半年 投标 业务部 顾客咨询 报价 报价单 报价结果 检查 每年 订单/要求 业务部 顾客技术协议、试制协议 顾客订单 顾客合同 根据各部门职责实施评审 研制开发合同 研制成功后订单合同 合同评审率 合同评审达成率 检查 每月 产品、过程的设计和开发 技术部 顾客提供的工程规范、信息和其他要求，生产率、过程能力、成本的目标 以往类似开发经验 多方论证、策划、形成相关文件、量产准备工作 规范、图样 制造过程流程图/布局 FMEAs 控制计划 作业指导书 过程接受准则 防错技术 风险、成本、周期 评价 每阶段 产品和过程确认 技术部 产品、过程的设计和开发的输出 产品试生产 产品确认，提交生产件批准 生产件批准报告 批准状态 检查 每项目 产品生产 生 产 部 束绞 生产计划 图纸、控制计划、工艺、检验卡 人力资源 材料 生产设备和工装 束绞 半制品 车间产品质量指标 生产计划完成情况 统计 每月 押出 生产计划 图纸、控制计划、工艺、检验卡 人力资源 半制品和材料 生产设备和工装 押出 成品 车间产品质量指标 生产计划完成情况 统计 每月 产品 交付 业务部 合格产品 合同（订单） 运输产品 顾客反馈 100%按期交付 包装运输质量 统计 每月 支付 财务部 合同（订单），送货单 开票，催款 货款收入 资金回笼率 检查 每月 顾客 信息 业务部 顾客信息 顾客反馈 有效的纠正措施 顾客的抱怨处理的及时性、有效性