金州区800亩兰花基地项目立项投资建设可行性分析论证报告.docVIP

金州区800亩兰花基地项目 可行性研究报告 编制时间：二○一二年一月 目 录 第一章 总论 1 1.1 项目单位基本情况 1 1.2 项目基本情况 1 1.3 可行性研究报告编制依据 3 1.4 综合评价 4 1.5制约因素与解决方案 10 1.6结论与建议 10 第二章 背景及必要性 11 2.1 项目区社会经济状况 11 2.2 本行业及关联产业发展现状 13 2.3 项目建设的必要性 15 第三章 项目选址与建设条件 22 3.1项目区概况 22 3.2 建设条件 22 第四章 市场分析与销售方案 26 4.1市场分析 26 4.2营销策略、方案、模式 29 4.3市场风险分析 30 第五章 建设方案 31 5.1 产品方案和建设规模 31 5.2 建设规划和布局 31 5.3 建设标准和产品标准 33 5.4 技术（工艺）方案 34 5.5 设备选型方案 37 5.6 建筑方案 38 5.7生产技术方案 40 5.8 节能减排措施 49 5.9实施进度安排 50 第六章 环境影响评价 52 6.1 环境影响 52 6.2 环境保护与治理措施 52 第七章 项目组织与管理 54 7.1组织机构与职能划分 54 7.2劳动定员 55 7.3经营管理措施 55 7.4技术培训 55 7.5劳动安全、卫生与消防 55 第八章 投资估算与资金来源 57 8.1 投资估算依据 57 8.2 投资估算 57 8.3 资金来源 58 第九章 财务评价 59 9.1 财务评价依据 59 9.2 销售收入、销售税金和附加估算 59 9.3 总成本及经营成本估算 59 9.4 财务效益分析 61 9.5 不确定性分析 61 9.6 财务评价结论 64 第十章 社会效益分析 65 10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 65 10.2 与农户利益联结机制分析 66 10.3带动基地分析 67 10.4带动农户及农民增收效果分析 67 10.5带动就业分析 68 10.6对比分析 68 附 录 附图：1、项目位置图 2、重点从台湾引进蝴蝶兰、文心兰、 单位 指标 一 财务指标 1 年销售（营业）收入 万元 2810（达产第一年） 2 年利润总额 万元 773（达产第一年） 3 年新增利税 万元 773（达产第一年） 4 年净利润额 万元 773（达产第一年） 5 投资利润率 ％ 38.65 6 内部收益率 ％ 43.24 7 财务净现值 5749.61 8 投资回收期 2.7 二 社会效益指标 1 直接带动农户数量 户 144 2 安排农业就业人口 人 100（其中季节性员工100） 3 直接增加农民收入总额 万元 250 1.3 可行性研究报告编制依据 ◆《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发[2004]1号） ◆国家农业综合开发办公室关于印发《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》（国农办[2009]223号） ◆国家发改委、建设部《建设项目评价方法与参数》第三版 国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）委托方提供的其他材料 大连市金州区地处辽东半岛南部，地理坐标为北纬39°4′～39°23′、东经121°26′～122°19′，东临黄海，西濒渤海，南与大连市甘井子区、大连经济技术开发区、金石滩国家旅游度假区、大连保税区为邻，北与普兰店市及普兰店湾新区相接。全区面积978.6平方公里，海岸线长161.23公里。金州区是暖温带半湿润的季风气候，兼有海洋性的气候特点。本区处于北半球中纬度地带，所受太阳辐射一年四季比较大，大气环流以西风带和副热带系统为主，再加上一面依山、三面靠海的地理环境影响，所以本区的气候特点是：四季分明、气候温和、空气湿润、降水集中、季风明显、风力较大。 项目所在地距日本、韩国、朝鲜及俄罗斯较近，近年来当地花卉销售市场也得到了日本、韩国、朝鲜及俄罗斯花卉经销商的认可。每年花卉市场的对外贸易占到整个花卉市场的20%以上。 （4） 政策优势 关于修订《大连市花卉产业发展财政专项资金管理办法》的通知大财农〔2008〕316号中第三条当年新建和扩建的花卉生产基地，经检查评定，凡达到本办法规定的建设标准的，每年根据预算情况择优一定数量予以扶持。补助标准：标准日光温室每个一次性补助1—1.5万元，大型联栋温室花卉生产基地每处一次性补助30—50万元。 大连位于辽东半岛西端,三面环海.属北温带湿润半湿润季风气候区,冬无严寒,夏无酷暑,雨量适中.得天独厚的地理位置、气候和自然资源条件,为发展花卉产业奠定了良好的基础.大连市为了加快农业结构调整,促进农民增收