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环境管理体系内部审核检查表 要素号：4.1 4.4.4 审核员：李斌 项目编号：2013.3.18 第 1 页 部门 检 查 提 纲 检 查 记 录 Y No 品质部 管代 是否建立了文件化的管理体系 管理体系是否覆盖了的范围，有无遗漏项目 制定了文件 覆盖了整个厂区内的所有产品、活动和生活 环境管理体系内部审核检查表 要素号：4.2 审核员：李斌 项目编号：2013.3.18 第 2 页 部门 检 查 提 纲 检 查 记 录 Y No 品质部 管代 总经理 是否建立了文件化的方针 管理方针是否符合标准要求并符合企业实际 方针是否有总经理批准 是否传达到所有人员，并可为公众所索取 1、管理评审由谁主持？两次管理评审的时间间隔是多少？公司是否已进行了管理评审？ 2评审的内容包括哪些？对适宜性、充分性和有效性是如何评价的？ 3、如何发现质量管理体系改进的机会和变更的需求？ 4、评审的记录由谁保存？ 5、管理评审的