业务战略规划及实施策略.pptVIP

* 第一部分：XXXX业务战略规划 6）现金流量及投资回收期的测算（2.0版） 现金流量及投资回收期的测算 测算假定条件： 1、销售模式：70%为按揭、融资租赁销售，平均资金占用为2个月 20%为分期销售，首付款为10%，平均资金占用为1.5年 10%为全款销售 2、采购支出：应付账款的压款基数为1.5个月 3、从2010年开始预计总投入12.93个亿，其中，固定资产6.68亿，营运资金6.01亿，外购无形资产0.24亿 4、新工厂从2017年开始，只生产汽车起重机，最大产能4500台。 备注：1、取7%的折现率，并且以 2013 年作为正式投资初始年。 2、经测算，全部投资在2022年收回，回收期（动态）是 9.3 年，投资回收期（静态）是 7.1 年； 如果不考虑营运资金，仅考虑固定资产和无形资产投资，则投资回收期（动态）是 6.1年，投资回收期 （静态）是 5.2年。 假设从2017年开始怀柔工厂只生产汽车起重机，测算现金流量及投资回收期如下： * 1 业务发展思路 二 五年计划实施策略 2 五年收益计划及人力资源预算 Contents 目 录 3 各分业务实施策略概述 * 依托福田营销及供应商资源，开发汽车起重机 依托汽车起重机能力，拓展履带起重机业务 先国内，后国外；跟随福田重卡网络资源，同步开发国际市场 （国外市场发展策略另行汇报） 发展思路 收益计划 运营策略 1、业务发展思路 1）业务发展策略 第二部分：五年计划实施策略 思 考： XXXX事业部建立以三个系统即研发、营销、营运为核心全面展开业务。 * 发展思路 收益计划 运营策略 第二部分：五年计划实施策略 2）XXXX业务价值主张（客户角度） 汽车起重机核心竞争点：起重性能、产品可靠性、服务态度、购买方便性、产品感知度（底盘）超越竞争标杆，其余指标接近或与竞争标杆持平。 福田汽车起重机业务定位：以起重性能、可靠性和产品感知度赢得市场。 竞争点 2.1 汽车起重机业务 小 大 * 发展思路 收益计划 运营策略 第二部分：五年计划实施策略 2）XXXX业务价值主张（客户角度） 2.2 履带起重机业务 履带起重机核心竞争点：质量（性能）、服务水平指标全面超越竞争标杆，其余指标接近或与竞争标杆持平。 福田履带起重机业务定位：以质量（性能）和服务赢得市场。 竞争点 大 小 * 超越阶段 2015年-2016年 领先阶段 2017年-2020年 突破阶段 2013年-2014年 实现路径 1.资源准备：生产基地建成投产 2.销售：国内市场实现突破 3.研发：开发全系列起重机产品 4.工艺：制造工程系统开发到位 5.制造：新工厂启用，QCD接近标杆水平 6.采购：实现供应链开发和采购系统升级 7.质量：建立中长期可靠性质量评价指标及不同产品线质量标准 实现路径 1.品牌：树立品牌形象 2.市场：夯实国内市场，逐步进入海外市场 3.质量：产品质量和成本超越标杆 4.制造：制造管理水平超越标杆 5.研发：突破单缸伸缩臂等关键技术，产品结构实现轻量化 6.工艺：工艺标准、工艺装备水平超越标杆 7.经营：实现盈利 实现路径 1.产品：产品智能化、数字 2.品牌：品牌形象业内领先 3.市场：国内占据主导地位，海外市场形成竞争优势 4.质量：质量、效率、效益平衡 5.财务：业务利润实现目标 6.制造：制造精细化 7.研发：全路面起重机系列开发完成 8.战略：有效整合全球资源，实现可持续发展 开发阶段 2010年-2012年 产品及经营基础开发 3）战略目标实现路径 新工厂启用及国内市场突破 品牌与产品同步开发 产品智能化信息化 开发 突破 超越 领先 实现路径 1.研发：产品资源按期到位；整机造型及双室开发为第二阶段准备 2.质量：具备质量保证和快速质量改进能力 3.采购：供应商开发和批产能力形成 4.制造：制造资源和员工技能到位 5.销售：初步实现市场验证 6.工艺：流程及标准开发到位 发展思路 收益计划 运营策略 第二部分：五年计划实施策略 * 2011 2015 2020 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 十二五 十三五 发展思路 收益计划 运营策略 25tB5 20t 75t 100t 50tU形臂 130t 220t 180t 260t 350t 越野车预研 双室 350(55t)t.m 500(80t)t.m 55t 360t 500t 80t 200t 80t升级 800t以