采购管理手册要点.docVIP

采 购 管 理 手 册 浙江利欧股份有限公司 二0一三年 目 录 第一章 组织架构及部门职责 第二章 供应商分类管理 第三章 新供应商准入条件 第四章 价格管理 第五章 集中采购管理 第六章 供应商技术文件的申请和管理 第七章 采购比例分配 第八章 供应商日常绩效考核 第九章 优秀供应商评定 第十章 异常问题处理 第十一章 供应商停止合作 第十二章 结账 第十三章 新产品开发与保密 第十四章 采购合同的基本内容 第十五章 其它 附件1：供应商廉洁协议 附件2：LEO采购系统员工禁止条例 附件3：核价比价表 ① 外协件报价核价分析表 ② 配套件“货比三家”比价表 ③ 塑料模具比价核价表 附件4：供应商开发流程 附件5：集中采购流程 附件6：合同签订流程 附件7：核价流程 ① 温岭基地核价流程 ② 子公司核价流程 附件8：:供应商现场评审打分表 第一章 组织架构及部门职能 一、组织架构 二、部门职能 1、制度与体系建设 制定集团物资供应、供应商发展战略和规划； 组织制定温岭基地和各分子公司供应商管理规章制度、规定、流程； 宣贯和落实采购及供应商管理相关的制度、规定和流程； 监控各分子公司采购制度、流程的执行情况； 指导分子公司采购部门日常采购管理工作； 2、集团采购 制定全集团性的大宗物资采购策略和采购计划； 组织实施总部、温岭基地和分子公司大宗原材料、物资的集中统一采购工作； 执行集团设备、基建工程所需物资及各子公司间通用性高的固定资产集中统一采购 3、供应商管理 负责建立集团供应商信息平台及维护动态信息库（包括基本资料，业绩，产能等） 组织开展全集团供应商准入评审及动态考核 负责温岭基地新供应商开发和新产品打样工作 负责处理集团集中采购大宗物资供应商及温岭基地有损失的批量的重大交期和质量问题 负责集团战略供应商的开发、甄选、评审与维护工作，建立集团层面合格供应商数据库和集团采购信息平台； SAP系统生产物料价格和供应商信息维护 OA系统采购信息平台物料价格等信息维护 4、温岭基地采购 制定温岭基地物资的非大宗物资采购策略 根据温岭基地的综合计划编制采购计划并实施采购 协调、处理物资采购过程中的各种异常情况 及时向相关部门提供采购相关单据 执行公司总部及温岭基地零星物料采购（包括温岭基地各子公司权限外的采购） 5、价格管理 建立采购比价核价体系和价格管控制度 在温岭基地各厂执行公司价格制度 核查各子公司的价格管控制度的执行情况和大宗原材料/固定资产采购价格控制情况 协助财务部做好供应商付款和发票跟催事项 负责采购成本的合理控制 6、分子公司采购管控 审核集团各分子公司的采购制度、规定和流程 组织开展集团各单位间的关联交易，发挥协同采购效应 组织做好各子公司在采购实施（如价格等方面）的合规性监督、审查，并提供必要的指导 供应商分类管理 第一条 LEO所有供应商进行分类管理。 第二条 供应商从合格与否、供应物料的重要程度、业绩表现三个角度进行分类。 第三条 按合格与否分为：合格供应商，不合格供应商，其中： 合格供应商分： A合作合格供应商：正在合作,正常配套供应的合格供应商；。 B备用供应商：根据新供应商开发流程考核合格,但尚未合作的合格供应商。 C紧急采购供应商：根据新供应商开发流程考核合格,在紧急情况下能为LEO保质保量快速提供产品的合格供应商。 不合格供应商分： D、潜在供应商：有能力提供LEO所需某些产品,但未经考核的供应商。 F、淘汰供应商：曾经是LEO合作合格供应商，因某种原因停止合作的供应商，淘汰供应商根据不同的情况又分为两种：一种经过新供应商开发流程考核合格后可以重新合作的；另外一种是因为诚信等原因列入黑名单中的供应商，较长时间内不允许进入LEO供应系统。 第四条 按供应物料的重要程度分为： A、关键供应商：提供LEO专用关键零部件或市场获取难度大的产品以及关键生产设备的合格供应商。 B、重要供应商：提供的产品影响LEO产品的性能、安全、外观以及价值相对较高的合格供应商。 C、普通供应商：提供的产品需求量大但是市场获取方便的合格供应商。 D、一般供应商：提供价值不高，种类繁多的小件物资的供应商。 第五条 按供应商的绩效表现分为： 优秀供应商:质量和交期绩效都为100%的供应商;。 合格供应商:满足LEO制定的质量和交期绩效目标的供应商。 不合格供应商:不满足LEO制定的质量或交期绩效目标的供应商。 第六条 正常情况下，依据采购比例从合作合格供应商中进行采购，只有当合作合格供应商出现产能无法满足LEO需求或重大质量问题或因为某种原因需要停止供应时，