福寿和物流部工作流程及制度资料.docVIP

仓储物流部管理制度 一．仓储物流部门工作规范 第一条 岗位设置 1、库房主管（库管）：负责库存商品的进、存、出 管理工作。 2、配送人员（司机）：负责提货、发货工作。 3、维修技术人员：负责商品的维修、维护、保养工作。 4、岗位设置目的： 高效率、高质量的完成商品保管和配送工作任务，确保客户及各业务部门货品供应和配送的及时、准确、完整、符合要求。 5、岗位设置原则： 三岗分工明确各负其责，又必须紧密沟通，相互监督制约、相互帮助促进。 第二条 工作纪律 1、任何人严禁在库房吸烟、点火；不得存放易燃易爆等危险品。如打火机、火柴、酒精、燃油等。备：水桶，水管，灭火器并保证能正常使用。 2、仓库门、窗户必须装有防盗防护网。下班必须密闭所有窗户，反锁大门，并认真检查确认，保证库房安全。防鼠、防猫；防尘、防水、防火、防盗。（ 三关：请随手 关灯/关窗/关门） 3、任何人没有经公司授权，不得以任何借口和理由，私自接受厂家和客户的钱、物、礼品。 4、 零配件，工具、赠品均属公司财务，任何人不得私自销售或转借他人。所有票据，快递要及时上交行政部或采购部。 5、库房钥匙由（库管）专人负责保管。未经总经理授权，不得私自复制、不得转借他人。任何人没有库管及公司特殊授权，不得进入库房。 采购部流程及管理制度 第一条 采购部的工作流程 1、库管根据公司各仓库库存商品实际情况及销售计划，提供要货明细报采购。 2、采购核实库存，根据库存需要和销售计划，及时有效地在速达软件中编制采购定单，并签字确认，然后会计审核签字。 3、采购将编制好采购订单及采购付款金额交会计审核签字。再交副总经理签字，最后将采购订单交给总经理签字转会计。 4、会计将签字完整的采购订单交给出纳，通知出纳付款。 5、出纳按照采购定单上的有效金额，及时准确的将购货款以合适的方式支付给供应商。出纳付款前应电话确认对方付款信息，付款后应通知对方，我公司已通过何种方式汇款，要求对方及时发货。 6、采购跟踪监督采购商品入库。 7、出纳付款结束后，随即由采购将付款单据准确输入“采购付款--采购预付款”模块。然后将有效的付款单据（银行回单或网银回单）及采购订单及时交给会计。 8、会计根据出纳传递的原始凭证记帐（将付款单据及采购定单粘贴在后面）。 9、采购等到同批次采购商品入库后，再在财务软件中做采购预付款转应付款。 10、采购和会计每天核对采购付款、采购入库情况，有变动及时入账。每周财务部门与采购部门核对应付账款余额，发现问题及时处理。 第二条 采购部的任职要求： 1、熟悉采购及供应链管理，熟悉本行业相关产品知识 2、具备较强的计划、组织、协调、沟通能力 3、具有较强的人际交往能力，语言和文字表达能力 4、能熟练使用办公软件。 第三条 采购部的岗位职责： 负责公司供应链的开发与管理、商品采购工作。 1、制定编码规则；对所有商品进行统一分类编码管理； 2、新商品开发、新供应商开发； 3、谈判争取最优惠的合作方式、采购价格和采购政策；争取广告促销、配送及数量折扣或赠送、返利等支持； 4、进行商品调研；竞争厂商、同类产品的价位、促销等市场信息的收集、分析；消费者信息及市场信息； 5、商品的比价、询价事项等；采购成本控制； 6、商品定价，进行商品毛利规划； 7、新品试销计划以及淘汰建议； 8、商品促销计划的制定与执行； 9、滞销商品的淘汰评估和执行 10、列出热门、冷门商品排行榜供决策用； 11、店面商品陈列布置的设计； 12、协助门店解决商品问题； 13、协助公司营运目标的达成； 第四条 采购部的工作要求： 1、对的工作进行监督和检查，确保工作开展。 审核单品是否调价（进/售价），并进行确认，促销单品是否合格；日期段内商品排行 3、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。 随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。 随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营运部。 每周参加一次与营运部的沟通会，及时解决采购与营运存在的问题。 定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。 审批并确认促销协议；确定商品促销时间。 每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理审阅，以便于上级主管掌握全公司的采购项目。 建立库帐 2.3入库单内容：货品名、规格数量清盘库6.5根据出库情况及时拟订缺货采购计划，提交采购部门进货，并提出进货意见。如：数量、规格、款式、颜色等。 6.6 旺季、畅销商品要保持库存货物充足。淡季滞销产品要及时处理积压。 6.7近效期产品要及时通知督促业务部直到问题处理为止。 6.8库房要保持干净整洁、货品陈列美观有序。 6.9库房任何配件、赠品不得