QP文件资料控制程序详解.docVIP

变更履历 版本 修改摘要 修改人 修改日期 A 新建 张保国 2015-05-07 制 定 审 核 批 准 目的 对公司内质量管理体系文件和技术文件与图纸进行正确、快速、有效的控制及管理，以确保公司内所用的文件和资料均为最新、有效版本。 范围 适用于本公司内的质量手册、环境手册、程序文件、三级文件、外来文件、图纸、工艺流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书及其它有关的文件。 定义 3.1 体系文件：包括公司质量手册、环境手册、程序文件、三级文件及表单等。 3.2 外来文件：所有来自顾问公司、客户、认证机构、技术监督局、互联网、国内及国际标准、各种仪器说明书、使用指导书等的文件。 3.3 作废文件：由于版本变更或不再使用的文件。 3.4 保密文件：来自客户的图纸及其它技术资料；内部的图纸、报价及与产品技术有关的文件和体系文件。 职责 根据文件类型进行职责确认： 文件类型 制定或修订 审核 批准 保存及管理 控制及监督 质量手册 质量部 管理者代表 总经理 接收部门文件管理员 DCC 环境手册 质量部 管理者代表 总经理 接收部门文件管理员 DCC 程序文件 责任部门 管理者代表 总经理 接收部门文件管理员 DCC 三级文件 责任部门 部门经理 管理者代表 接收部门文件管理员 DCC 外来文件 责任部门 跨功能小组 跨功能小组组长 接收部门文件管理员 DCC 内部产品图纸 部门经理 部门经理 接收部门文件管理员 DCC 工艺流程图 部门经理 部门经理 接收部门文件管理员 DCC P-FMEA 工程部 部门经理 部门经理 接收部门文件管理员 DCC 控制计划 部门经理 部门经理 接收部门文件管理员 DCC 部门经理 部门经理 接收部门文件管理员 DCC 工装图纸 部门经理 部门经理 接收部门文件管理员 DCC 检具图纸 部门经理 部门经理 接收部门文件管理员 DCC 部门经理 接收部门文件管理员 DCC ”Quality Manual”的缩写； 5.1.2 程序文件为二级文件，其编码为QP ，其格式为： QP - XX A B A：QP：”Quality Procedure”； B：从01开始的以1作为步长依次增加的自然序列号 三级文件采用以下编码： WI - XX - XXX A B C A：WI 是“Work Instruction”的缩写。 B：为部门缩写。 C：为以001开始的以1作为步长依次增加的自然数序列。 部门缩写代码： 质量部：QA 工程部：EN 综合部：CD 生产部 PD 财务部：FN 人力资源部：HR 5.1.4 检验作业指导书编码格式 SPWI - XX - SIP - XXXX A B C D A：SP是“Spring”,WI是“Work Instruction”的缩写。 B：为部门缩写。 C：SIP 是“standard inspection procedure” 的缩写，中文为标准检验指导书。 D：为以0001开始的以1作为步长依次增加的自然数序列。 5.1.5 标准操作规程编码格式 SPWI - XX - SOP - XXXX A B C D A: SP是“Spring”,WI是“Work Instruction”的缩写。 B：为部门缩写。 C：SOP 是“standard operation procedure”的缩写，中文为 标准操作规程。 D: 为以0001开始的以1作为步长依次增加的自然数序列。 5.1.6 质量控制计划编码格式 SPWI - CP - XXXXXX A B C A: SP是“Spring”,WI是“Work Instruction”的缩写。 B：CP是“Control Plan”的缩写。 C：零件号。 5.1.7 FMEA编码格式 SPWI – FMEA - XXXX A B C A: SP是“Spring”,WI是“Work Instruction”的缩写。 B：FMEA是“Failure Mode and Effect A